六安市人民政府办公室2017年部门预算公开说明

一、六安市人民政府办公室主要职责

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅比分直播,篮球比分直播印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（厅〔2014〕40号）、六安市机构编制委员会《比分直播,篮球比分直播印发＜六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见＞的通知》（六编〔2015〕2号）规定，六安市人民政府办公室主要职责是：

（一）市政府办公室（外事<侨务>办公室）

1．负责组织起草《政府工作报告》以及向省委、省政府及市委的重要汇报材料。

2．负责组织、协同有关方面起草、修改市政府有关综合性重要文件；起草市政府领导同志讲话文稿。

3．负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4．协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

5．研究市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

6．督促检查市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

7．负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；协助处理市政府各部门和各县区政府以及开发区、试验区、示范园区管委会向市政府反映的重要问题；根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见，报市政府领导决定。

8．协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9．指导、监督全市政府信息公开工作。

10．根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时向市政府领导提出建议。

11．贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规，组织拟定相关工作制度并监督执行；负责市委外事工作领导小组办公室日常工作。

12．负责全市外事、侨务和港澳工作的协调、服务和管理；会同有关部门管理境外非政府组织在我市活动；指导和协调有关部门处理涉外、涉侨突发事件，参与处理涉外案件；管理来我市采访的境外记者。

13．协调指导全市对外友好交往；承办本市与国外建立友好城市的具体事务；承担本市与国外友好城市以及其他方面友好交往的管理工作，推动友城间的交流与合作；承担市对外友好协会的有关具体工作。

14．依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我市的合法权益；承办国外组织、友好人士、华人华侨、港澳同胞捐赠等有关工作；指导开展对国内外侨务工对象及侨团的联谊服务工作；推动涉侨和与港澳的经济技术、文化、教育等方面的交流与合作。

15．负责扶贫开发的组织、指导、协调工作；负责代管单位的管理工作。

16．承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市政府发展研究室

1．负责组织或参与事关全市经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究，对市政府重点工作进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

2．对全市经济形势和社会发展动态进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息，为市政府决策提供建议和咨询。

3．承办市政府交办的其他事项。

二、六安市人民政府办公室2017年主要工作任务

2017年主要工作任务是：2017年，市政府办公室将紧紧围绕市委、市政府工作中心，服务大局，认真履行职责，当好参谋，搞好服务，办好事务，全面提升办公室工作水平，圆满完成各项工作任务。

1、围绕工作中心，努力提高政务服务水平。认真起草好各类综合性文稿，积极为领导搞好综合文字服务。深入基层调研，分解调研课题，落实调研任务，形成有价值的调研成果；加强信息工作，力争省厅采取信息比上年有所提高，保持全省政府系统先进单位；加强督查协调，做好《政府工作报告》重点工作任务分解和落实。对市政府常务会议、专题会议议定事项的细化分解，逐项抓好督查落实；按时完成市领导接访信访件的交办、督办任务，认真办好人大议案和政协建议案，提高反馈满意率。

2、坚持以人为本，强化激励机制，褒扬先进，鞭策后进，努力营造团结务实、积极向上的良好氛围。坚持正确的用人导向，注重从事业上、待遇上、感情上给予关心和帮助，有效激发机关干部干事创业的热情。有针对性的开展专题教育，不断增强干部职工的宗旨意识。

3、牢固树立为领导、部门、基层和人民服务意识，认真落实科室服务承诺制和首问责任制，严格限时办结，进一步提升办公室工作效能。积极转变服务方式，坚持特事特办、急事急办，提供优质服务。坚持解放思想，与时俱进，积极探索和改进服务方式，创新工作方法，不断适应政府工作高效运转要求，进一步完善工作流程，简化程序，形成规范高效的工作模式。

4、抓好学习教育，不断提升干部职工素质。加强理论武装，坚持党组学习、办公室集体学习制度，在全办上下努力形成勤于思考、刻苦钻研的学习风气，不断提高干部职工素质。采取研讨会、专题培训等形式，加强全市政府系统办公室人员业务培训，尽快提高调研、信息、公文处理、应急管理、电子政务等业务能力和水平。采取以岗代训、以会代训等办法，努力提高政府系统办公室工作人员的业务水平和实际工作能力。

5、完善工作机制，强化工作落实。认真落实责任制和各项工作制度，建立高效有序的工作运行机制。进一步明确科室职责，修订完善岗位职责。进一步治理文山会海，减少考核评比。修订完善政府系统精简会议、文件等方面的具体措施，创新会议形式，提高会议效果。加强督查督办工作，创新督查手段，形成高效有力的督查工作机制。坚持统筹兼顾，进一步抓好机关党建、招商引资、精神文明、政风评议，扶贫济困等各项工作，确保完成市委、市政府交办的各项任务。

三、2017年预算编制指导思想和原则

根据2017年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2017年主要工作任务，编制2017年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

六安市人民政府办公室由机关本级和4个财政拨款事业单位组成，机构性质及人员情况如下表：

 

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2017年人员实有数				2016年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		94	141	92	6	43	157	112	7	38	-16	-20	-1	5
六安市人民政府办公室本级	行政	73	122	77	6	39	142	101	7	34	-20	-24	-1	5
六安市电子政务办公室	事业	11	7	7	0	0	5	5	0	0	2	2	0	0
六安市外事侨务服务中心	事业	2	2	2	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0
六安市人民政府驻京联络处	参公	5	5	5	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0
六安市人民政府驻沪联络处	参公	3	5	1	0	4	4	0	0	4	1	1	0	0

 

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2017年市直基本支出供给政策，六安市人民政府办公室本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
六安市人民政府办公室本级	全额拨款	行政一档	25000
六安市电子政务办公室	全额拨款	事业二档	6000
六安市外事侨务服务中心	全额拨款	事业二档	6000
六安市人民政府驻京联络处	全额拨款	事业一档	7000
六安市人民政府驻沪联络处	全额拨款	事业一档	7000

 

2017年部门预算安排情况

 

一、2017年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民政府办公室2017年收支总预算5116.6万元，较上年增加2304.12万元，增长81.92%，主要原因是新增重要信息系统、云数据建设项目。收入来源为：财政拨款收入、纳入预算内管理的非税收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、2017年部门收入预算总体情况

2017年部门组织收入1.6万元，部门可支配收入5116.6万元，具体情况如下表：

1、2017年部门组织收入计划情况表

单位：万元

部门组织收入项目名称	2017年预期数	2016年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	1.6	1.36	0.24	17.65	房租收入增加
专项收入	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	1.6	1.36	0.24	17.65	房租收入增加
捐赠收入	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入1.6万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

 

  

2、2017年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2017年预算数	2016年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	5116.6	2812.48	2304.12	81.92
财政预算内拨款收入	5115	2811.12	2303.88	81.95	项目支出中发展建设类支出增加
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	1.6	1.36	0.24	17.65	房租收入增加
非税收入专户核拨收入
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0
上年结转结余	0	0	0	0

 

三、2017年部门支出预算总体情况

2017年部门支出预算总额5116.6万元，同上年相比增加2304.12万元。其中：财政拨款（补助）安排5115万元，同上年相比增加2303.88万元。具体情况如下表：

1、2017年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2017年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	5116.6	5115	5115	0	1.6		0	0
人员支出	1220.22	1220.22	1220.22	0	0		0	0
工资福利支出	850.42	850.42	850.42	0	0		0	0
对个人和家庭的补助	369.8	369.8	369.8	0	0		0	0
定额公用支出	294.24	294.24	294.24	0	0		0	0
其中：综合定额	201.4	201.4	201.4	0	0		0	0
项目支出	3602.14	3600.54	3600.54	0	1.6		0	0

 

 

 

 

 

2、2017年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2017年财政拨款（补助）安排				2016年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	5116.6	5115	0	1.6	2811.12	2811.12	0	0	2305.48	82.01
人员支出	1220.22	1220.22	0	0	1265.57	1265.57	0	0	-45.35	-3.58
工资福利支出	850.42	850.42	0	0	860.97	860.97	0	0	-10.55	-1.23
对个人和家庭的补助	369.8	369.8	0	0	404.6	404.6	0	0	-34.8	-8.6
定额公用支出	294.24	294.24	0	0	338.41	338.41	0	0	-44.17	-13.05
其中：综合定额	201.4	201.4	0	0	207.9	207.9	0	0	-6.5	-3.13
项目支出	3602.14	3600.54	0	1.6	1207.14	1207.14	0	0	2395	198.4

3、各项支出增减原因分析：

2017年财政预算内拨款安排共增2305.48万元，其中：

（1）人员支出减少45.35万元，原因是：在职人员减少，人员支出减少。

（2）定额公用支出减少44.17万元，原因是：在职人员减少，定额公用支出减少。

（3）项目支出增加2395万元，原因是：新增重要信息系统、云数据建设项目。

4、2017年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2017年预算数			2016年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排
合计	5116.6	5116.6	0	2812.48	2811.12	1.36	2304.12	81.92
一般公共服务支出	4942.39	4942.39	0	2812.48	2811.12	1.36	2129.91	75.73
社会保障和就业支出	108.88	108.88	0	0	0	0	108.88
住房保障支出	65.33	65.33	0	0	0	0	65.33

   四、2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出13项，分别为六安市人民政府驻北京联络处2项，六安市人民政府办公室本级10项，六安市人民政府驻沪联络处1项，资金总额3602.14万元，其中：财政预算内拨款安排3600.54万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排1.6万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市人民政府办公室本级2017年项目支出安排情况说明

1、应急、督查、外事侨务、电子政务办工作经费100万元，其中：财政预算内拨款安排98.4万元，纳入预算内管理的非税收入安排1.6万元。

项目立项依据：根据省委省政府要求和《安徽省人民政府应急管理办公室比分直播,篮球比分直播加强应急平台视频会商能力建设的通知》（皖应急﹝2014﹞5号）及市委市政府应急工作安排；根据《国务院办公厅比分直播,篮球比分直播进一步加强政府督促检查工作的意见》(国办[2014]42号)、《安徽省人民政府办公厅比分直播,篮球比分直播征求进一步加强政府督查工作的实施意见的通知》(皖政办传[2014]166号)、《六安市人民政府比分直播,篮球比分直播进一步做好政府目标管理考核工作的通知》（六政秘[2014]119号）和市委市政府工作安排；根据中办发〔2013〕16号中共中央办公厅、国务院办公厅转发《外交部、中央外办、中央组织部、财政部比分直播,篮球比分直播进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》、市财政局（国资委）、市外办《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》、市财政局（国资委）《六安市市直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》、《六安市市直机关外宾接待经费管理办法》、《比分直播,篮球比分直播民营企业人员申办APEC商务旅行卡的办法和管理规定》、《安徽省企业人员申办APEC商务旅行卡管理细则（修订）》、省外办《比分直播,篮球比分直播签发因公电子护照的通知》、安徽省人民政府侨务办公室《比分直播,篮球比分直播开展侨务工作进“三区”活动的通知》皖侨函[2016]19号、安徽省人民政府侨务办公室《比分直播,篮球比分直播创建2015年度“全国社区侨务工作示范点”的通知》侨侨政[2015]20号、创建“全国社区侨务工作示范单位”、市两办《比分直播,篮球比分直播加强新形势下侨联工作的实施意见》（六办发〔2012〕9号）、省司法厅、省侨联《比分直播,篮球比分直播在全省侨联系统设立法律援助工作站的通知》（皖侨联字〔2015〕32号）、依据《中华全国归国华侨联合会章程》、市两办《比分直播,篮球比分直播加强新形势下侨联工作的实施意见》（六办发〔2012〕9号）、市两办《比分直播,篮球比分直播加强新形势下侨联工作的实施意见》（六办发〔2012〕9号）等安排。

项目内容： 1.应急视频会商室维护；2.应急值守，节假日值班、夜间值班及突发事件应急值班费用；3.应急宣传教育书册；4.应急通讯录制作和印刷等；5.应急视频会商室及设备维护运行；6.应急年度专项督查、应急演练；7.应急法规及知识培训；8.每月二次日常督查；9.每季督查市政府重点工作；10.督查人民网省长、市长留言办理；11.督查市人大代表建议和市政协委员提案办理;12.督查国务院政策文件落实；13.督查省政府文件落实；14.省政府目标管理考核调度督查；15、市政府督查督办宣传文印；16.建立生物信息采集室；17.承接上级安排的重大外事接待任务；18.建立完善境外领事保护机制；19.制作APEC商务旅行卡宣传资料，提升服务企业“走出去”成效；20.组织开展全市外事系统培训，选派人员参加外交部和省外办组织的培训班；21.对外交流工作费用；22.接待来访的海外华人华侨；23.开展侨情调查，建立海外华人华侨信息资料库；24.人民新村社区开展为侨服务义诊活动；25.参加侨交会、东盟华商会；26.开展《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》宣传、印制宣传材料；27.办理《归侨侨眷证》；28.办理华侨回国定居相关事宜；29.创建“全市社区侨务工作示范单位”等；30.组织开展国际人才与六安高新技术产业发展项目对接活动；31、配套人民新村社区全国社区侨务工作示范单位经费；32.建立我市法律援助中心+侨联工作站，并开展侨法援助工作；33.组织召开六安市第二届归侨侨眷代表大会，进行侨联换届，组织召开六安市侨联第二届全体委员（扩大）会议和第二届侨联常委会；34.建立海外华人华侨、归侨侨眷人才信息库，初步筹划设立六安市侨情资源网格化管理服务工作平台；35、参加国侨办、侨联举办的培训班；36.聘请六安市侨情信息员；37.电子政务专家组评审、论证；38.网站英文版翻译。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费1.6万元，印刷费5.8万元，差旅费55.3万元，维修（护）费20万元，培训费11万元，公务接待费5万元，办公设备购置1.3万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、政府接待慰问专项经费55万元，其中：财政预算内拨款安排55万元。

项目立项依据：根据市委市政府工作安排及相关会议精神安排。

项目内容：1.市政府领导招商；2.慰问特困干部和群众；3.帮扶特困村。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：公务接待费55万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、政府领导内部刊物及市长协会经费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据：根据市委市政府工作安排和政府经济民生发展需要安排。

项目内容：1.市政府领导订阅；2.秘书长、副秘书长订阅；3.新华社资料；4.省情资料和市长协会会费。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费15万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、政府文印专项经费40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元。

项目立项依据：根据市政府工作需要和市领导批示精神的安排。

项目内容：1.印制[六政]文件；2.印制[六政秘]文件；3.印制政务快讯；4.印制通报、工作报告简报等；5.文印中心设备维护、更新；6.文印中心人员工资、加班补贴。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他商品和服务支出18.5万元，办公设备购置21.5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、政府专题调研经费30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据：根据工作需要安排和市政府文件精神安排。

项目内容：1.市长调研；2.副市长调研；3.秘书长、副秘书长调研；4.编制《政府工作报告》。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：差旅费30万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、政府会议专项经费30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据：根据市政府会议相关文件精神安排。

项目内容：1.政府全体会；2.市长工作例会；3.政府常务会。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：会议费30万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、市长热线工作经费71.64万元，其中：财政预算内拨款安排71.64万元。

项目立项依据：根据市委市政府工作安排，及六安市机构编制委员会比分直播,篮球比分直播设立市长热线办公室的批复（六编﹝2016﹞58号）。

项目内容：1.“市长热线”接线外包；2.热线平台维护。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：劳务费71.64万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、电子政务及网络建设、维护专项经费291.5万元，其中：财政预算内拨款安排291.5万元。

项目立项依据：根据市委市政府工作安排和要求，以及相关文件精神和协议约定安排。

项目内容：1.电子政务外网维护；2.权力清单运行平台建设；3.市政府网站（移动）线路引入；4.市电子政务外网（移动）备用线路及维护；5.市政府网站升级及维护。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：信息网络及软件购置更新291.5万元。

项目政府采购预算金额：81.5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、电子政务重要信息系统建设经费2450万元，其中：财政预算内拨款安排2450万元。

项目立项依据：根据《安徽省2016年电子政务重点工作计划》（皖电政办〔2016〕3号）、2016年4月26日《市电子政务协调发展领导小组会议纪要》（第30号）以及《六安市2016年电子政务重点工作计划》。

项目内容：1、重要信息系统建设；2、市政务云数据中心（二期）建设。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：信息网络及软件购置更新2450万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、市政府网站集约化建设、重要信息系统备份及信息化网络运行维护经费301万元，其中：财政预算内拨款安排301万元。

项目立项依据：根据《安徽省2014年网络安全检查工作方案的通知》(皖经信安协函[2014]755号)；签订《六安市政府网站等重要信息系统异地容灾备份项目合同》；市委市政府信息安全工作要求；市委市政府工作安排和要求，以及相关文件精神和协议约定安排。

项目内容：1.市政府网站集约化建设；2.市政府网站重要信息系统备份及异域备份；3.行政中心信息化网络运行维护。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：信息网络及软件购置更新。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市人民政府办公室二级单位2017年项目支出安排情况说明

1、六安市人民政府驻京联络处联络专项经费70万元，其中：财政预算内拨款安排70万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：维持驻京联络处正常办公，补充办公经费，联络中央部委及六安在京工作人员等。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于二级单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费30万元，差旅费8万元，劳务费12万元，其他交通费用12万元，其他商品和服务支出8万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市人民政府驻京联络处驻京维稳经费22.8万元，其中：财政预算内拨款安排22.8万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：重要节点会务保障，处置突发应急事件。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于二级单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费6.8万元，差旅费4万元，租赁费3万元，劳务费5万元，其他交通费用4万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市人民政府驻沪联络处联络专项经费125.2万元，其中：财政预算内拨款安排125.2万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：1水电物业车辆支出；2协助政府招商；3联谊联络；4办公设备购置。

项目起止时间：2017年1月至2017年12月。

项目级次：本项目属于二级单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费90.2万元，水费2万元，电费10万元，物业管理费10万元，网络运行维护3万元，办公设备购置10万元。

项目政府采购预算金额：10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2017年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市人民政府办公室2017年编制预算绩效目标的项目共8个，资金总额3464.34万元，其中：财政预算内拨款安排3462.74万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排1.6万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

 

 

 

 

2017年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2017年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	3464.34	3462.74	3462.74	0	1.6		0	0
六安市人民政府办公室本级	3269.14	3267.54	3267.54	0	1.6		0	0
应急、督查、外事侨务、电子政务办工作经费	100	98.4	98.4	0	1.6		0	0
政府接待慰问专项经费	55	55	55	0	0	0	0	0
市长热线工作经费	71.64	71.64	71.64	0	0	0	0	0
电子政务及网络建设、维护专项经费	291.5	291.5	291.5	0	0	0	0	0
电子政务重要信息系统建设经费	2450	2450	2450	0	0	0	0	0
市政府网站集约化建设、重要信息系统备份及信息化网络运行维护经费	301	301	301	0	0	0	0	0
六安市人民政府驻北京联络处联络专项经费	70	70	70	0	0	0	0	0
六安市人民政府驻沪联络处联络专项经费	125.2	125.2	125.2	0	0	0	0	0

 

 

2017年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市人民政府办公室2017年财政拨款收支预算5116.6万元，较上年增加2305.48万元，主要原因是新增重要信息系统、云数据建设项目。收入来源包括：一般公共预算拨款5116.6万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务4942.39万元，占96.6%；社会保障和就业支出108.88万元，占2.13%；住房保障支出65.33万元，占1.27%。

 

2017年部门一般公共预算安排情况

 

六安市人民政府办公室部门2017年一般公共预算财政拨款5116.6万元，较上年增加2305.48万元，主要原因是新增重要信息系统、云数据建设项目。其中：一般公共服务4942.39万元，占96.6%；社会保障和就业支出108.88万元，占2.13%；住房保障支出65.33万元，占1.27%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2017年预算4942.39万元，比2016年预算增2129.91万元，增长75.73%，增减的原因主要是项目支出中发展建设类支出增加。其中，“行政运行”预算1340.25万元，主要用于保障办机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算3602.14万元，主要用于项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2017年度预算108.88万元，比2016年预算增108.88万元，增减原因主要是预算安排。其中：“社会保障和就业”预算108.88万元，主要用于局办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的社会保障缴费方面的支出。

（三）“住房保障支出”2017年度预算65.33万元，比2016年预算增65.33万元，增减原因主要是预算安排。其中：“住房公积金”预算65.33万元，主要用于办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2017年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市人民政府办公室2017年一般公共预算基本支出1514.46万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出850.42万元，包括：基本工资312.27万元、津贴补贴232.14万元、奖金21.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.88万元、其他社会保障缴费41.31万元、其他工资福利支出133.88万元。

（二）商品和服务支出294.24万元，包括：福利费0.39万元、工会经费6.54万元、其他交通费用75.15万元、会议费9万元、电费0.96万元、物业管理费0.8万元、办公费36.3万元、取暖费2.4万元、劳务费3万元、邮电费19万元、差旅费95万元、维修（护）4万元、租赁费5万元、培训费5万元、公务接待费31.7万元。

（三）对个人和家庭的补助369.8万元，包括：离休费55.1万元、退休费218.83万元、医疗费30.3万元、住房公积金65.33万元、其他对个人和家庭补助支出0.24万元。

 

2017年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市人民政府办公室2017年政府性基金收入预算0万元。

六安市人民政府办公室2017年政府性基金支出预算0万元。

 

2017年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市人民政府办公室2017年社保基金收入预算0万元。

六安市人民政府办公室2017年社保基金支出预算0万元。

 

2017年部门国有资本经营预算安排情况

六安市人民政府办公室2017年国有资本经营收入预算0万元。

六安市人民政府办公室2017年国有资本经营支出预算0万元。

 

2017年部门政府采购预算安排情况

 

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市人民政府办公室2017年共安排政府采购支出2项，资金总额91.5万元，其中：财政预算内拨款安排91.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0 万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、电子政务及网络建设、维护专项经费81.5万元，其中：财政预算内拨款安排81.5万元。

采购目录及数量：计算机网络设备1套。

采购计划实施时间：2017年。

2、六安市人民政府驻沪联络处联络专项经费10万元。

采购目录及数量：巨型、大型、中型计算机20台。

采购计划实施时间：2017年。

2017年部门政府购买服务预算安排情况

 

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2017年共安排政府购买服务支出0项，资金总额0万元，其中：财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

 

2017年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2017年共安排资产购置支出2项，资金总额91.5万元，其中：财政预算内拨款安排91.5万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、电子政务及网络建设、维护专项经费81.5万元，其中：财政预算内拨款安排81.5万元。

主要购置：其他计算机设备及软件1套。

2、六安市人民政府驻沪联络处联络专项经费10万元。

主要购置：台式机、便携式计算机等共20台。

 

2017年部门机关运行经费安排情况

 

2017年六安市人民政府办公室机关运行经费安排853.88万元，其中：基本支出294.24万元，项目支出559.64万元。分单位安排情况如下：

六安市人民政府办公室本级机关运行经费安排617.35万元，其中：基本支出275.71万元，项目支出341.64万元。

市政府办公室二级部门六安市人民政府驻北京联络处机关运行经费安排104.81万元，其中：基本支出12.01万元，项目支出92.8万元。

市政府办公室二级部门六安市人民政府驻沪联络处机关运行经费安排131.72万元，其中：基本支出6.52万元，项目支出125.2万元。

 

2017年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《比分直播,篮球比分直播开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，六安市人民政府办公室本级及下属二级单位部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室比分直播,篮球比分直播进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，六安市人民政府办公室本级及下属二级单位部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2017年部门预算重要名词解释

 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：六安市政府办2017年部门预算公开表.xls