六安市人民政府办公室2018年部门预算公开说明

 

六安市人民政府办公室2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2018年1月

 

 

 

 

 

目　　录

 

六安市人民政府办公室2018年部门预算说明

 

第一部分  六安市人民政府办公室基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市人民政府办公室预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合本部门2018年工作实际，编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、六安市人民政府办公室主要职责

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅比分直播,篮球比分直播印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》（厅〔2014〕40号）、六安市机构编制委员会《比分直播,篮球比分直播印发＜六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见＞的通知》（六编〔2015〕2号）规定，六安市人民政府办公室主要职责是：

（一）市政府办公室（外事<侨务>办公室）

1、负责组织起草《政府工作报告》以及向省委、省政府及市委的重要汇报材料。

2、负责组织、协同有关方面起草、修改市政府有关综合性重要文件；起草市政府领导同志讲话文稿。

3、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4、协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

5、研究市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

6、督促检查市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。

7、负责市政府值班工作和重要活动的组织安排，及时向市政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示；协助处理市政府各部门和各县区政府以及开发区、试验区、示范园区管委会向市政府反映的重要问题；根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见，报市政府领导决定。

8、协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9、指导、监督全市政府信息公开工作。

10、根据市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时向市政府领导提出建议。

11、贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规，组织拟定相关工作制度并监督执行；负责市委外事工作领导小组办公室日常工作。

12、负责全市外事、侨务和港澳工作的协调、服务和管理；会同有关部门管理境外非政府组织在我市活动；指导和协调有关部门处理涉外、涉侨突发事件，参与处理涉外案件；管理来我市采访的境外记者。

13、协调指导全市对外友好交往；承办本市与国外建立友好城市的具体事务；承担本市与国外友好城市以及其他方面友好交往的管理工作，推动友城间的交流与合作；承担市对外友好协会的有关具体工作。

14、依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我市的合法权益；承办国外组织、友好人士、华人华侨、港澳同胞捐赠等有关工作；指导开展对国内外侨务工作对象及侨团的联谊服务工作；推动涉侨和与港澳的经济技术、文化、教育等方面的交流与合作。

15、负责扶贫开发的组织、指导、协调工作；负责代管单位的管理工作。

16、承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

（二）市政府发展研究室

1、负责组织或参与事关全市经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究，对市政府重点工作进行调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见。

2、对全市经济形势和社会发展动态进行跟踪研究，收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息，为市政府决策提供建议和咨询。

3、承办市政府交办的其他事项。

 

二、六安市人民政府办公室2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：2018年，市政府办公室将紧紧围绕市委、市政府工作中心，服务大局，认真履行职责，当好参谋，搞好服务，办好事务，全面提升办公室工作水平，圆满完成各项工作任务。

1、围绕工作中心，努力提高政务服务水平。认真起草好各类综合性文稿，积极为领导搞好综合文字服务。深入基层调研，分解调研课题，落实调研任务，形成有价值的调研成果；加强信息工作，力争省厅采取信息比上年有所提高，保持全省政府系统先进单位；加强督查协调，做好《政府工作报告》重点工作任务分解和落实。对市政府常务会议、专题会议议定事项的细化分解，逐项抓好督查落实；按时完成市领导接访信访件的交办、督办任务，认真办好人大议案和政协建议案，提高反馈满意率。

2、坚持以人为本，强化激励机制，褒扬先进，鞭策后进，努力营造团结务实、积极向上的良好氛围。坚持正确的用人导向，注重从事业上、待遇上、感情上给予关心和帮助，有效激发机关干部干事创业的热情。有针对性的开展专题教育，不断增强干部职工的宗旨意识。

3、牢固树立为领导、部门、基层和人民服务意识，认真落实科室服务承诺制和首问责任制，严格限时办结，进一步提升办公室工作效能。积极转变服务方式，坚持特事特办、急事急办，提供优质服务。坚持解放思想，与时俱进，积极探索和改进服务方式，创新工作方法，不断适应政府工作高效运转要求，进一步完善工作流程，简化程序，形成规范高效的工作模式。

4、抓好学习教育，不断提升干部职工素质。加强理论武装，坚持党组学习、办公室集体学习制度，在全办上下努力形成勤于思考、刻苦钻研的学习风气，不断提高干部职工素质。采取研讨会、专题培训等形式，加强全市政府系统办公室人员业务培训，尽快提高调研、信息、公文处理、应急管理、电子政务等业务能力和水平。采取以岗代训、以会代训等办法，努力提高政府系统办公室工作人员的业务水平和实际工作能力。

5、完善工作机制，强化工作落实。认真落实责任制和各项工作制度，建立高效有序的工作运行机制。进一步明确科室职责，修订完善岗位职责。进一步治理文山会海，减少考核评比。修订完善政府系统精简会议、文件等方面的具体措施，创新会议形式，提高会议效果。加强督查督办工作，创新督查手段，形成高效有力的督查工作机制。坚持统筹兼顾，进一步抓好机关党建、招商引资、精神文明、政风评议，扶贫济困等各项工作，确保完成市委、市政府交办的各项任务。

 

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：以党的十八届三中、四中、五中全会精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

六安市人民政府办公室由机关本级和5个财政拨款事业单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人   

单位名称	单位性质	编制数	2018年人员实有数				2017年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		97	153	103	6	44	141	92	6	43	12	11	0	1
六安市人民政府办公室本级	行政	73	126	81	6	39	122	77	6	39	4	4	0	0
六安市电子政务管理办公室	全额拨款事业	11	13	13	0	0	7	7	0	0	6	6	0	0
六安市外事侨务服务中心	全额拨款事业	2	2	2	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
市长热线办公室	全额拨款事业	3	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0
六安市人民政府驻北京联络处	参公	5	5	4	0	1	5	5	0	0	0	-1	0	1
六安市人民政府驻沪联络处	参公	3	5	1	0	4	5	1	0	4	0	0	0	0

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策（详见《2018年六安市市级部门预算编制手册》），六安市人民政府办公室本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年     

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
六安市人民政府办公室本级	全额拨款	行政一档	25000
六安市电子政务管理办公室	全额拨款	事业二档	6000
六安市外事侨务服务中心	全额拨款	事业二档	6000
市长热线办公室	全额拨款	事业二档	6000
六安市人民政府驻北京联络处	全额拨款	事业一档	7000
六安市人民政府驻沪联络处	全额拨款	事业一档	7000

 

 

 

2018年部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市人民政府办公室部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民政府办公室部门2018年收支总预算9040.80万元，较上年增加3924.20万元，增长76.69%，主要原因是新增电子政务发展专项经费。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入10万元，部门可支配收入9040.80万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元   

部门组织收入项目名称	2018年预期数	2017年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	10	1.6	8.4	525	捐赠收入增加
专项收入	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	1.6	-1.6	-100	房租收入减少
捐赠收入	10	0	10	0
政府住房基金收入	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
国有资本经营预算收入	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入10万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

 

 

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元   

部门可支配收入项目 名称	2018年预算数	2017年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	9040.8	5116.6	3924.2	76.7
财政预算内拨款收入	9030.8	5115	3915.8	76.56	项目支出中发展建设类支出增加
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	10	1.6	8.4	525	捐赠收入增加
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0
上年结转结余	0	0	0	0

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额9040.80万元，同上年相比增加3924.20万元。其中：财政拨款（补助）安排9040.80万元，同上年相比增加3924.20万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

支出类别	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	9040.80	9040.80	9030.80	0	10	0	0	0
人员支出	1089.53	1089.53	1089.53	0	0	0	0	0
工资福利支出	1002.72	1002.72	1002.72	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	86.81	86.81	86.81	0	0	0	0	0
定额公用支出	303.05	303.05	303.05	0	0	0	0	0
其中：综合定额	203.70	203.70	203.70	0	0	0	0	0
项目支出	7648.22	7648.22	7638.22	0	10	0	0	0

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2018年财政拨款（补助）安排				2017年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	9040.80	9030.80	0	10	5116.60	5115	0	1.6	3924.20	76.7
人员支出	1089.53	1089.53	0	0	1220.22	1220.22	0	0	-130.69	-10.71
工资福利支出	1002.72	1002.72	0	0	850.42	850.42	0	0	152.3	17.91
对个人和家庭的补助	86.81	86.81	0	0	369.80	369.80	0	0	-282.99	-76.53
定额公用支出	303.05	303.05	0	0	294.24	294.24	0	0	8.81	2.99
其中：综合定额	203.70	203.70	0	0	201.40	201.40	0	0	2.30	1.14
项目支出	7648.22	7638.22	0	10	3602.14	3600.54	0	1.6	4046.08	112.32

 

 

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共增减3924.20万元，其中：

（1）人员支出减少130.69万元，原因是：退休人员减少，人员支出减少。

（2）定额公用支出增加8.81万元，原因是：在职人员增加，定额公用支出增加。

（3）项目支出增加4046.08万元，原因是：新增电子政务发展专项经费。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元   

功能科目	2018年预算数			2017年预算数			增减数	增减幅度（％）
	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金 安排	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金安排
合计	9040.80	9040.8	0	5116.60	5116.60	0	3924.20	76.69
一般公共服务支出	8834.87	8834.87	0	4942.39	4942.39	0	3892.48	78.76
社会保障和就业支出	128.70	128.70	0	108.88	108.88	0	19.82	18.20
住房保障支出	77.23	77.23	0	65.33	65.33	0	11.90	18.22

 

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出14项，六安市人民政府办公室本级11项，分别为六安市人民政府驻北京联络处2项，六安市人民政府驻沪联络处1项，资金总额7648.22万元，其中：财政预算内拨款安排7638.22万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排10万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市人民政府办公室部门本级2018年项目支出安排情况说明

1、应急、督查、外事侨务、电子政务办工作经费113万元，其中：财政预算内拨款安排103万元，纳入预算内管理的非税收入安排10万元。

项目立项依据：根据市委市政府工作安排及相关会议精神安排。

项目内容：1、应急视频会商室维护；2、应急值守，市政府节假日值班、午间、夜间值班及突发事件应急值班；3、应急宣传教育书册；4、应急通讯录制作和印刷等；5、应急年度专项督查及应急演练；6、应急法规及知识培训；7、购买应急物资；8、每月二次日常督查；9、每季督查市政府重点工作;10、督查人民网省长、市长留言办理；11、督查市人大代表建议和市政协委员提案办理；12、督查国务院政策文件落实；13、督查省政府文件落实；14、省政府目标管理考核调度督查；15、市政府督查督办宣传文印等；16、办理相关领导和工作人员因公出访事务；17、承接上级安排的重大外事接待任务；18、根据六安市与德国汉诺威地区签订的《比分直播,篮球比分直播实施区域文化周项目的意向书》，2018年拟在六安举办“汉诺威地区文化周”；19、建立完善境外领事保护机制；20、制作APEC商务旅行卡宣传资料，提升服务企业“走出去”成效；21、组织开展全市外事系统培训，选派人员参加外交部和省外办组织的培训班；22、接待来访的海外华人华侨；23、开展侨情调查，建立完善海外华人华侨、归侨侨眷人才信息库；24、参加侨交会、华创会等；25、办理《归侨侨眷证》，办理华侨回国定居相关事宜；26、创建“全市社区侨务工作示范单位”等；27、组织开展国际人才与六安高新技术产业发展项目对接活动；28、 建立并完善我市法律援助中心+侨联工作站，并开展侨法援助工作；29、参加国侨办、侨联举办的培训班；30、参加省港澳办组织的“一带一路”高峰论坛；31、慰问困难归侨侨眷及救助贫困大学生；32、电子政务日常维护及耗材费；33、电子政务专家组评审、论证；34、域名、资料费；35、参加国家、省级电子政务培训项目；36、网站英文版翻译；37、市政府新闻发布厅维护。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费18万元，差旅费95万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、政府接待慰问专项经费55万元，其中：财政预算内拨款安排55万元。

项目立项依据：根据市委市政府工作安排及相关会议精神安排。

项目内容：1、市政府领导招商；2、慰问特困干部和群众；3、帮扶特困村。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：公务接待费50万元，其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、政府领导内部刊物及市长协会经费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。

项目立项依据：根据市委市政府工作安排和政府经济民生发展需要安排。

项目内容：1、市政府领导订阅；2、秘书长、副秘书长订阅；3、新华社资料；4、省情资料和市长协会会费。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费15万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、政府文印专项经费40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元。

项目立项依据：根据市政府工作需要和市领导批示精神安排。

项目内容：1.印制[六政]文件；2.印制[六政秘]文件；3.印制政务快讯；4.印制通报、工作报告简报等；5.印制[密函]、每日快讯、政务要情、要情参考等；6.文印设备维护、更新等。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费30万元，办公设备购置10万元。

项目政府采购预算金额：10万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、政府专题调研经费40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元。

项目立项依据：根据工作需要安排和市政府文件精神安排。

项目内容：1、市长调研；2、副市长调研；3、秘书长、副秘书长调研；4、编制《政府工作报告》。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：差旅费40万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

6、政府会议专项经费30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元。

项目立项依据：根据工作需要安排和相关文件精神安排。

项目内容：1、政府全体会；2、市长工作例会；3、政府常务会；4、全市廉政工作会；5、县区政务信息调度会、政务信息培训会、重要市直单位政务信息调度会。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：会议费30万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

7、市长热线工作经费85.97万元，其中：财政预算内拨款安排85.97万元。

项目立项依据：根据市委市政府工作安排，及六安市机构编制委员会比分直播,篮球比分直播设立市长热线办公室的批复（六编﹝2016﹞58号）。

项目内容：1、 “市长热线”接线外包；2、热线平台维护。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：劳务费85.97万元。

项目政府采购预算金额：85.97万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

8、电子政务及网络建设、维护专项经费125.18万元，其中：财政预算内拨款安排125.18万元。

项目立项依据：根据市委市政府工作安排和要求，以及相关文件精神和协议约定安排。

项目内容：1、电子政务外网维护；2、市政府网站（移动）线路引入；3、CA认证、政府信息公开平台升级维护；4、护照电子保管柜；5、应急平台图像接入。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修（护）费61.5万元，办公设备购置18.68万元，信息网络及软件购置更新45万元。

项目政府采购预算金额：63.68万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

9、市政府网站集约化、重要信息系统备份及信息化网络运行维护维护专项经费314.40万元，其中：财政预算内拨款安排314.40万元。

项目立项依据：根据市委市政府工作安排和要求，以及相关文件精神和协议约定。

项目内容：1、市政府网站集约化平台维护；2、市政府网站等重要信息系统和电子政务外网等级保护测评；3、六安市协同办公（OA）系统和电子政务外网第三方评测服务；4、“信源豆豆”软件系统维护；5、市政府网站重要信息系统备份及异地备份升级维护；6、电子政务外网、政府内网、党政专网、行政中心网络和市政务云数据中心运行维护。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：维修（护）费314.4万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

10、电子政务发展专项经费6602.92万元，其中：财政预算内拨款安排6602.92万元。

项目立项依据：《安徽省人民政府比分直播,篮球比分直播印发加快推进“互联网+政务服务”工作方案的通知》（皖政﹝2017﹞25号），《安徽省网上政务服务平台总体建设方案》和《安徽省人民政府办公厅比分直播,篮球比分直播印发安徽省推进“互联网+政务服务”工作规划的通知》（皖政办〔2017〕73号），《安徽省网上政务服务及政务信息资源共享平台（省级）可行性研究报告》及本市建设方案。

项目内容：市本级电子政务发展项目。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：信息网络及软件购置更新6602.92万元。

项目政府采购预算金额：6602.92万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

11、扶贫、挂职工作人员补贴11.15万元，其中：财政预算内拨款安排11.15万元。

项目立项依据：中共六安市委组织部 六安市财政局比分直播,篮球比分直播转发皖组通字〔2017〕33号文件的通知（组通字〔2017〕38号）。

项目内容：1.扶贫干部经费；2.挂职干部经费。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：其他对个人和家庭的补助支出11.15万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

（二）六安市人民政府办公室部门二级单位2018年项目支出安排情况说明

1、六安市人民政府驻北京联络处联络专项经费90万元，其中：财政预算内拨款安排90万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：慰问、接待、联谊联络、宣传推介及创建工作。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于二级单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费40万元，物业管理费3万元，差旅费8万元，劳务费12万元，其他交通费用12万元，其他商品和服务支出15万元。

项目政府采购预算金额：15万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、六安市人民政府驻北京联络处驻京维稳经费25.60万元，其中：财政预算内拨款安排25.60万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：1.维稳车辆运行维护；2.房租支出；3.应急支出。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于二级单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费3.40万元，差旅费6万元，租赁费6.60万元，劳务费5万元，其他交通费用4.60万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、六安市人民政府驻沪联络处联络专项经费100万元，其中：财政预算内拨款安排100万元。

项目立项依据：根据工作需要安排。

项目内容：1.水电物业车辆支出；2协助政府招商；3联谊联络；4办公设备购置。

项目起止时间：2018年1月至2018年12月。

项目级次：本项目属于二级单位支出。

项目经济科目细化编制为：办公费60万元，水费2万元，电费10万元，物业管理费20万元，维修（护）费3万元，办公设备购置5万元。

项目政府采购预算金额：5万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市人民政府办公室 2018年编制预算绩效目标的项目共8个，资金总额7486.47万元，其中：财政预算内拨款安排7476.47万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排10万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	7486.47	7486.47	7476.47	0	10	0	0	0
六安市人民政府办公室本级	7296.47	7296.47	7286.47	0	10	0	0	0
应急、督查、外事侨务、电子政务办工作经费	113	113	103	0	10	0	0	0
政府接待慰问专项经费	55	55	55	0	0	0	0	0
市长热线工作经费	85.97	85.97	85.97	0	0	0	0	0
电子政务及网络建设、维护专项经费	125.18	125.18	125.18	0	0	0	0	0
市政府网站集约化、重要信息系统备份及信息化网络运行维护维护专项经费	314.4	314.4	314.4	0	0	0	0	0
电子政务发展专项经费	6602.92	6602.92	6602.92	0	0	0	0	0
六安市人民政府驻北京联络处	90	90	90	0	0	0	0	0
联络专项经费	90	90	90	0	0	0	0	0
六安市人民政府驻沪联络处	100	100	100	0	0	0	0	0
联络专项经费	100	100	100	0	0	0	0	0

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市人民政府办公室2018年财政拨款收支预算9040.8万元，较上年增加3924.2万元，主要原因是新增电子政务发展专项经费。收入来源包括：一般公共预算拨款9040.8万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务8834.87万元，占97.72%；社会保障和就业支出128.7万元，占1.42%；住房保障支出77.23万元，占0.86%。

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市人民政府办公室2018年一般公共预算财政拨款9040.8万元，较上年增加3924.2万元，主要原因是新增电子政务发展专项经费。其中：一般公共服务8834.87万元，占97.72%；社会保障和就业支出128.70万元，占1.42%；住房保障支出77.23万元，占0.86%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年预算8834.87万元，比2017年预算增加3892.48万元，增长78.76%，增长的原因主要是项目支出中发展建设类支出增加。其中，“行政运行”预算7925.9万元，主要用于保障本办机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算908.97万元，主要用于项目支出。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算128.7万元，比2017年预算增19.82万元，增长18.2%，增长原因主要是人员变动及工资调整。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算128.7万元，主要用于本办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2018年预算77.23万元，比2017年预算增11.9万元，增长18.22%，增长原因主要是人员变动及工资调整。其中：“住房公积金”预算77.23万元，主要用于本办机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市人民政府办公室2018年一般公共预算基本支出1392.58万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出1002.72万元，包括：基本工资364.02万元、绩效工资39.69万元、津贴补贴213.03万元、奖金26.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出128.70万元、其他社会保障缴费48.70万元、其他工资福利支出87.76万元、公务员医疗补助16.82万元、住房公积金77.23万元。

（二）商品和服务支出288.05万元，包括：办公费135万元、电费0.96万元、邮电费15万元、福利费0.41万元、工会经费7.39万元、公务接待费31.7万元、会议费9万元、劳务费2万元、其他交通费用74.29万元、物业管理费0.8万元、租赁费5万元、其他商品和服务支出6.5万元。

（三）对个人和家庭的补助86.81万元，包括：离休费70.19万元、医疗费补助16.31万元、其他对个人和家庭的补助0.31万元。

（四）其他资本性支出15万元，包括：办公设备购置15万元。

 

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市人民政府办公室2018年政府性基金收入预算0万元。

六安市人民政府办公室2018年政府性基金支出预算0万元。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市人民政府办公室2018年社保基金收入预算0万元。

六安市人民政府办公室2018年社保基金支出预算0万元。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市人民政府办公室2018年国有资本经营收入预算0万元。

六安市人民政府办公室2018年国有资本经营支出预算0万元。

2018年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市人民政府办公室部门2018年共安排政府采购支出10项，资金总额6805.37万元，其中：财政预算内拨款安排6805.37万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、六安市人民政府办公室办公设备购置及维护17万元，其中：财政预算内拨款安排17万元。采购目录及数量：空调机1批次，办公家具1批次，运行维护服务1批次。

采购计划实施时间：2018年。

2、电子政务发展专项经费6602.92万元，其中：财政预算内拨款安排6602.92万元。

采购目录及数量：信息安全设备1批次。

采购计划实施时间：2018年。

3、电子政务及网络建设、维护专项经费63.68万元，其中：财政预算内拨款安排63.68万元。

采购目录及数量：服务器2台，信息安全设备14套，终端设备1套，计算机软件1套，办公家具1套。

采购计划实施时间：2018年。

4、市长热线工作经费85.97万元，其中：财政预算内拨款安排85.97万元。

采购目录及数量：互联网信息服务1批次。

采购计划实施时间：2018年。

• 政府文印专项经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

采购目录及数量：办公电脑及打印设备10台。

采购计划实施时间：2018年。

6、六安市人民政府驻北京联络处物业管理服务0.50万元，其中：财政预算内拨款安排0.50万元。采购目录及数量：物业管理服务1批次。

采购计划实施时间：2018年。

• 六安市人民政府驻北京联络处联络专项经费15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。

采购目录及数量：广告服务1批次，物业管理服务1批次。

采购计划实施时间：2018年。

• 六安市人民政府驻北京联络处驻京维稳经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

采购目录及数量：审计服务1批次。

采购计划实施时间：2018年。

9、六安市人民政府驻沪联络处物业管理支出0.3万元，其中：财政预算内拨款安排0.3万元。

采购目录及数量：运行维护服务1批次。

采购计划实施时间：2018年。

10、六安市人民政府驻沪联络处联络专项经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

采购目录及数量：计算机网络设备1批次。

采购计划实施时间：2018年。

2018年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出1项，资金总额85.97万元，其中：财政预算内拨款安排85.97万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

• 市长热线工作经费85.97万元，其中：财政预算内拨款安排85.97万元。

项目性质：其他政府向社会购买公共服务事项。

项目内容：市长热线外包服务。

购买服务起止时间：2018年。

 

 

2018年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出5项，资金总额6696.60万元，其中：财政预算内拨款安排6696.60万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、六安市人民政府办公室办公设备购置及维护15万元，其中：财政预算内拨款安排15万元。主要购置：空调机1批次，办公家具1批次。

2、电子政务及网络建设、维护专项经费63.68万元，其中：财政预算内拨款安排63.68万元。

主要购置：办公家具1套。

3、政府文印专项经费10万元，其中：财政预算内拨款安排10万元。

主要购置：办公电脑及打印设备10台。

4、六安市人民政府驻沪联络处联络专项经费5万元，其中：财政预算内拨款安排5万元。

主要购置：计算机网络设备1批次。

5、电子政务发展专项经费6602.92万元，其中：财政预算内拨款安排6602.92万元。

主要购置：信息网络及软件购置更新1批次。

2018年部门三公经费预算安排情况

   

一、六安市人民政府办公室2018年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

项  目	预算数
合  计	81.70
因公出国（境）费	0
公务接待费	81.70
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算81.70万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排81.70万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2017年预算持平。

（二）公务接待费支出81.7万元，其中，六安市人民政府办公室本级公务接待费79.9万元，较2017年预算持平；六安市人民政府驻北京联络处公务接待费1万元，较2017年预算持平；六安市人民政府驻沪联络处公务接待费0.8万元，较2017年预算持平。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2017年预算持平，其中：公务用车购置费0万元，较2017年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较2017年预算持平。

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年六安市人民政府办公室机关运行经费安排1337.20万元，分单位安排情况如下：

六安市人民政府办公室本级机关运行经费安排1104.03万元，其中：办公费194.2万元，邮电费15万元，差旅费135万元，维修（护）费375.9万元，会议费34万元，公务接待费79.9万元，劳务费87.97万元，租赁费5万元，工会经费6.96万元，福利费0.38万元，其他交通费用70.04万元，办公设备购置43.68万元，信息网络及软件购置更新45万元，其他商品和服务支出11万元。

市政府办公室二级部门六安市人民政府驻北京联络处机关运行经费安排126.15万元，其中：办公费45.9万元，电费0.6万元，物业管理费3.5万元，差旅费14万元，会议费2.5万元，公务接待费1万元，劳务费17万元，租赁费6.6万元，工会经费0.33万元，福利费0.02万元，其他交通费用19.6万元，其他商品和服务支出15.1万元。

市政府办公室二级部门六安市人民政府驻沪联络处机关运行经费安排107.02万元，其中：办公费61.3万元，水费2万元，电费10.36万元，物业管理费20.3万元，维修（护）费3万元，会议费2.5万元，公务接待费0.8万元，工会经费0.1万元，福利费0.01万元，其他交通费用1.25万元，办公设备购置5万元，其他商品和服务支出0.4万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办〔2011〕91号）和《比分直播,篮球比分直播开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组〔2015〕1号）文件规定，六安市人民政府办公室本级及下属二级单位部门办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室比分直播,篮球比分直播进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办〔2015〕11号）文件规定，六安市人民政府办公室本级及下属二级单位部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

2018年部门预算重要名词解释

 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

附表1

2018年部门收支预算总表

单位名称： 六安市人民政府办公室                                                                          单位：万元

收  入		支  出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9040.80	一、一般公共服务	8,834.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交
三、纳入专户管理政府非税收入		三、国防
四、其他收入		四、公共安全
事业收入		五、教育
经营收入		六、科学技术
上级补助收入		七、文化体育与传媒
附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	128.70
其他		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生
		十一、节能环保
		十二、城乡社区事务
		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、地援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	77.23
		二十一、粮油物资管理事务
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	9040.80	本年支出合计	9,040.80
上年结余收入		结转下年
收入总计	9040.80	支出总计	9,040.80

 

 

附表2

2018年部门收入预算总表

单位名称： 六安市人民政府办公室                                                                                           单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	9040.80		9040.80
201	一般公共服务支出	8834.87		8834.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8834.87		8834.87
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1186.65		1186.65
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7648.22		7648.22
208	社会保障和就业支出	128.70		128.70
20805	行政事业单位离退休	128.70		128.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.70		128.70
221	住房保障支出	77.23		77.23
22102	住房改革支出	77.23		77.23
2210201	住房公积金	77.23		77.23

 

附表3

2018年部门支出预算总表

单位名称： 六安市人民政府办公室                                                                                 单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称
	合计	9040.80	1392.58	7648.22
201	一般公共服务支出	8834.87	1186.65	7648.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8834.87	1186.65	7648.22
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1186.65	1186.65
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7648.22		7648.22
208	社会保障和就业支出	128.70	128.70
20805	行政事业单位离退休	128.70	128.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.70	128.70
221	住房保障支出	77.23	77.23
22102	住房改革支出	77.23	77.23
2210201	住房公积金	77.23	77.23

 

 

附表4

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位名称： 六安市人民政府办公室                                                                                      单位：万元

收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	9,040.80	9,040.80
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务	8,834.87	8834.87
		（二）外交
二、本年收入	9040.80	（三）国防
（一）一般公共预算拨款	9040.80	（四）公共安全
经常收入预算拨款	9030.80	（五）教育
国库管理非税收入	10.00	（六）科学技术
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业	128.70	128.70
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生
		（十一）节能环保
		（十二）城乡社区事务
		（十三）农林水事务
		（十四）交通运输
		（十五）资源勘探电力信息等事务
		（十六）商业服务业等事务
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	77.23	77.23
		（二十一）粮油物资管理事务
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		二、结转下年
收入总计	9,040.80	支出总计	9,040.80	9040.80

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

附表5

2018年部门一般公共预算支出预算表

单位名称： 六安市人民政府办公室                                                                                        单位：万元

功能分类科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,040.80	1,392.58	7,648.22
201	一般公共服务支出	8,834.87	1,186.65	7,648.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,834.87	1,186.65	7,648.22
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,186.65	1,186.65
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	7,648.22		7,648.22
208	社会保障和就业支出	128.70	128.70
20805	行政事业单位离退休	128.70	128.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.70	128.70
221	住房保障支出	77.23	77.23
22102	住房改革支出	77.23	77.23
2210201	住房公积金	77.23	77.23

 

 

附表6

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 六安市人民政府办公室                                                                                                       单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称
301	工资福利支出	1,002.72
30101	基本工资	364.02
30102	津贴补贴	213.03
30103	奖金	26.77
30106	伙食补助费	37.08
30107	绩效工资	39.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.70
30109	职业年金缴费
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	45.05
30111	公务员医疗补助缴费	16.82
30112	其他社会保障缴费	3.65
30113	住房公积金	77.23
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	50.68
302	商品和服务支出	288.05
30201	办公费	135.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费
30206	电费	0.96
30207	邮电费	15.00
30208	取暖费
30209	物业管理费	0.80
30211	差旅费
30213	维修（护）费
30214	租赁费	5.00
30215	会议费	9.00
30216	培训费
30217	公务接待费	31.70
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	7.39
30229	福利费	0.41
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	74.29
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	6.50
303	对个人和家庭的补助	86.81
30301	离休费	70.19
30302	退休费
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费	16.31
30308	助学金
30309	奖励金
30310	个人农业生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.31
310	其他资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	15.00
31003	专用设备购置
31019	其他交通工具购置
31099	其他资本性支出
合计		1,392.58

 

附表7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

单位名称： 六安市人民政府办公室                                                                                         单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款收入	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

说明：六安市人民政府办公室没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

附表8

2018年部门国有资本经营预算收支预算表

部门：六安市人民政府办公室                                                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款收入	本年国有资本经营预算财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出
2230102	“三供一业”移交补助支出
2230103	国有企业办职教幼教补助支出
……	……
合计

说明：六安市人民政府办公室没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

附表9

2018年部门“三公”经费预算表

单位名称： 六安市人民政府办公室                                                                                         单位：万元

 

项目	预算数
合计	81.70
因公出国（境）费
公务接待费	81.70
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行费
公务用车购置费

附件：六安市人民政府办公室2018年项目支出预算绩效目标批复表.xls

附件：六安市人民政府办公室2018年整体支出预算绩效目标批复表.xls