六安市人民政府驻北京联络处2019年部门预算说明

来源单位:市政府办 发布时间:2019-01-24 14:54 访问量:

 

六安市人民政府驻北京联络处

2019年部门预算说明

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1月

 

 

目  录

 

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

 

 

六安市人民政府驻北京联络处 2019年部门预算说明

 

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定,按照市直部门预算编制要求,结合工作实际,编制本部门预算草案。

 

部门基本概况

 

一、部门主要职责

根据《国务院办公厅比分直播,篮球比分直播加强和规范各地政府驻北京办事机构管理的意见》(国办发〔2010〕8号)规定,市驻京联络处主要职责是:

1、承担市委、市政府委托的工作,为我市经济社会发展服务;

2、承办中央和国家机关有关部门交办事项;

3、配合北京市做好维护首都稳定的有关工作;

4、为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供后勤保障、公务接待等相关服务;

5、协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作。

 

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是:

  • 代表市委、市政府在京做好与中央国家机关及各部委、中央军委各部门、在京院校、企业、科研院所等部门的日常联络沟通工作;
  • 进一步为我市来京出差、学习、考察等进行公务活动的领导和工作人员做好基础服务保障工作;
  • 统筹协调驻京维稳接访工作;
  • 进一步加强与六安籍在京人士的联络联谊工作;
  • 以驻京联络处为窗口,进一步加强宣传推荐工作;
  • 进一步拓展服务职能,为我市来京人员就业、就医、求学等提供力所能及的帮助及服务。

 

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求,结合本部门主要职责和2019年主要工作任务,编制2019年部门预算的指导思想和原则是:以党的十九大精神为指导,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,认真贯彻落实市委市政府决策部署,坚持依法理财、科学理财,进一步优化财政支出结构,加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度,从严控制“三公”经费等一般性支出;不断深化预算管理制度改革,建立健全跨年度预算平衡机制,滚动编制中期财政规划,推进财政资金统筹使用,强化预算绩效管理,加大预算信息公开力度;规范部门预算编制管理,提高预算到位率,增强预算透明度。

 

四、部门机构设置和人员情况

六安市人民政府驻北京联络处只有本级,机构性质及人员情况如下表:

单位:人

单位名称

单位性质

编制数

2019年人员实有数

2018年人员实有数

比上年度增减

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

小计

在职

离休

退休

合计

 

5

5

3

0

2

5

3

0

2

0

0

0

0

 本级

参公

5

5

3

0

2

5

3

0

2

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表说明:1.“单位性质”按以下内容填写:行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

     2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

     3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策(详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》),六安市人民政府驻北京联络处本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表:

单位:元/人.年

单位名称

预算供给形式

类/档

定额标准

六安市人民政府驻北京联络处本级

全额拨款

事业一档

7000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年部门预算安排情况

 

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,六安市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民政府驻北京联络处2019年收支总预算192.34万元,较上年增加 23.16万元,增长13.7 %,主要原因是项目支出有所增加。收入来源全部为财政拨款收入;支出包括:一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年我处无部门组织收入。

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额192.34万元,同上年相比增加23.16万元。全部来自财政拨款(补助)。具体情况如下表:

 

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位:万元

支出类别

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结转结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合 计

192.34

192.34

192.34

0

0

0

0

0

人员支出

35.26

35.26

35.26

0

0

0

0

0

 工资福利支出

34.93

34.93

34.93

0

0

0

0

0

 对个人和家庭的补助

0.33

0.33

0.33

0

0

0

0

0

定额公用支出

10.28

10.28

10.28

0

0

0

0

0

其中:综合定额

4.00

4.00

4.00

0

0

0

0

0

项目支出

146.8

146.8

146.8

0

0

0

0

0

 

 

 

 

2、2019年部门支出预算分类别对比表(财政拨款(补助)安排)

单位:万元

支出类别

2019年财政拨款(补助)安排

2018年财政拨款(补助)安排

增减变化

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的

非税收入安排

增减数

增长(%)

合计

192.34

192.34

0

0

169.18

169.18

0

0

23.16

13.7

人员支出

35.26

35.26

0

0

43.03

43.03

0

0

7.77

-18.1

 工资福利支出

34.93

34.93

0

0

42.87

42.87

0

0

7.94

-18.5

 对个人和家庭的补助

0.33

0.33

0

0

0.16

0.16

0

0

0.17

100

定额公用支出

10.28

10.28

0

0

10.55

10.55

0

0

0.27

-2.6

 其中:综合定额

4

4

0

0

3.5

3.5

0

0

0.5

14.3

项目支出

146.8

146.8

0

0

115.6

115.6

0

0

31.2

27

 

 

3、各项支出增减原因分析:

2019年财政拨款(补助)安排共增23.16万元,其中:

(1)人员支出减少7.77万元,原因是:在职人员减少1名。

(2)定额公用支出增加0.5万元,原因是:综合定额科目增加。

(3)项目支出增加31.2万元,原因是:经常性项目支出增加。

 

 

 

 

 

 

 

 

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位:万元

功能科目

2019年预算数

2018年预算数

增减数

增减幅度(%)

小计

财政拨款(补助)安排

其他资金安排

小计

财政拨款(补助)

安排

其他资金安排

合计

192.34

192.34

0

169.18

169.18

0

23.16

13.7

一般公共服务支出

185.65

185.65

0

159.88

159.88

0

25.77

16.1

社会保障和就业支出

4.18

4.18

0

5.81

5.81

0

1.63

-28.1

住房保障支出

2.51

2.51

0

3.49

3.49

0

0.98

-28.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2019年共安排项目支出2项,资金总额146.8万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排146.8万元。具体项目情况说明如下:

(一)六安市人民政府驻北京联络处部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、联络专项经费120万元,其中:财政预算内拨款安排120万元。

项目立项依据:根据单位工作职能需要。

项目内容:与中央国家机关及各部委、中央军委各部门、在京院校、企业、科研院所等进行联络,建立日常工作联系;与在京六安籍人士开展联络联谊。通过积极宣传推荐,为我市经济社会发展提供比分直播,篮球比分直播助力。

项目起止时间:长期。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费55万,水费0.6万,电费2万,邮电费1万,物业费3万,差旅费8万,劳务费12万,其他交通费6万,其他商品服务支出32.4万。

项目政府采购预算金额:0。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、驻京维稳经费26.8万元,其中:财政预算内拨款安排26.8万元。

 项目立项依据:根据单位工作职能需要。

项目内容:统筹协调驻京维稳工作,做好重大节点进京维稳人员的服务保障。

项目起止时间:长期。

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费3万,差旅费8万,租赁费7.8万,劳务费4万,其他交通费4万。

项目政府采购预算金额:0。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目1个,项目金额90万元,项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为联络专项经费,涉及财政预算内拨款安排90万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求,2019年编制预算绩效目标的项目共1个,资金总额 120万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排120万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表:

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位:万元   

项目名称

合计

2019年财政拨款(补助)安排

非税收入专户核拨收入安排

其他资金安排

上年结余安排

小计

财政预算内拨款安排

财政预算内拨补办案补助收入安排

纳入预算内管理的非税收入安排

合计

120

120

120

0

0

0

0

0

六安市人民政府驻北京联络处

120

120

120

0

0

0

0

0

联络专项经费

120

120

120

0

0

0

0

0

 

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市人民政府驻北京联络处2019年财政拨款收支预算192.34万元,较上年增加23.16万元,主要原因是项目经费预算增加。收入来源包括:一般公共预算拨款192.34万元,占100%。

 

2019年部门一般公共预算安排情况

 

六安市人民政府驻北京联络处部门2019年一般公共预算收入192.34万元,较上年增加23.16 万元,增长13.7%,主要原因是项目预算增加。一般公共预算支出192.34万元,比上年预算数增加23.16万元,增长13.7 %。主要原因是项目支出增加。其中:一般公共服务185.65万元,占96.5%;住房保障支出 2.15万元,占1.1%;社会保障和就业支出4.18万元,占2.4%。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2019年预算185.65万元,比2018年预算增加25.77万元,增长16.1%,增加的原因主要是项目支出预算增加。其中,“行政运行”预算38.85万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务”预算146.8万元,主要用于保障单位正常开展工作的基本支出。

(二)“社会保障和就业支出”2019年预算4.18万元,比2018年预算减少1.63万元,下降28.1%,减少原因主要是在编在职人员减少。。

( 三)“住房保障支出”2019年预算2.51万元,比2018年预算减少0.98万元,下降28.1%,减少原因主要是在编在职人员减少。其中:“住房公积金”预算2.51万元,主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

 

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市人民政府驻北京联络处部门2019年一般公共预算基本支出45.54万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出34.93万元,包括:基本工资11.16万元、津贴补贴8.81万元、基本养老保险4.18万元,奖金0.93万元,其他工资福利支出5.15万元,其他社会保障费1.56万元,住房公积金2.51万元。

(二)商品和服务支出10.28万元,包括:办公费 6.58万元、会议费2.5万元、公务接待费1万元,其他商品服务支出0.2万元。

(三)对个人和家庭的补助0.33万元,包括:退休干部医疗费0.33万元。

(四)其他资本性支出0万元。

 

 

 

 

 

 

2019年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市人民政府驻北京联络处2019年无政府性基金收入预算。

六安市人民政府驻北京联络处2019年无政府性基金预算支出。

 

2019年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市人民政府驻北京联络处2019年无社保基金收入预算。

六安市人民政府驻北京联络处2019年无社会保险基金支出。

 

 

 

 

 

2019年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市人民政府驻北京联络处2019年无国有资本经营收入。

六安市人民政府驻北京联络处2019年无国有资本经营预算支出。

 

 

2019年部门政府采购预算安排情况

六安市人民政府驻北京联络处2019年没有安排政府采购支出。

 

2019年部门政府购买服务预算安排情况

 

六安市人民政府驻北京联络处2019年没有安排政府购买服务支出。

2019年部门资产购置预算安排情况

 

六安市人民政府驻北京联络处2019年没有安排资产购置支出。

 

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

   

一、六安市人民政府驻北京联络处 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位:万元

项  目

预算数

合  计

 

因公出国(境)费

0

公务接待费

1

公务用车购置及运行费

0

 其中:公务用车运行费

0

       公务用车购置费

0

 

 

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合部门实际,2019年共安排“三公”经费预算1万元,与上年等同。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0万元。

(二)公务接待费支出 1万元,与2018年预算持平。

(三)公务用车购置及运行费支出 0万元。

 

 

 

 

2019年部门机关运行经费安排情况

 

2019年六安市人民政府驻北京联络处机关运行经费安排192.34万元,包括:一般公共预算基本支出45.54万元,项目预算支出146.8万元。

 

 

2019年部门国有资产占有使用情况

 

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《比分直播,篮球比分直播开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,中共六安市委政法委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室比分直播,篮球比分直播进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,中共六安市委政法委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

第三部分 2019年部门预算名词解释

 

  • 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
  • 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

    (四)机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 

 

null