六安市人民政府驻沪联络处2019年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

部门基本概况

一、部门主要职责

根据《国务院办公厅比分直播,篮球比分直播加强和规范各地政府驻沪办事机构管理的意见》（国办发〔2010〕8号）规定，市驻沪联络处主要职责是：

1、承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务，做好招商推介服务保障；

2、承办上海市合作交流办和安徽省沪办有关部门交办事项；

3、配合上海市做好维护和长三角一体化发展等有关工作；

4、为我市基层组织、社会组织和群众在沪活动提供后勤保障、公务接待等相关服务；

5、协助流入地党组织做好我市在沪流动党员的教育管理服务工作。 

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

代表市委、市政府在沪做好与上海市区党政机关的政务联络、经济联系和交流合作工作；

做好长三角一体化发展各项服务保障工作，宣传推介我市的市情、投资环境，提高我市在沪的知名度和影响力；

协助市直有关部门赴沪开展公务活动，协调我市与上海在政治、经济、文化、项目等方面的交流合作事宜，维护好我市企业在沪的合法权益；

配合上海市做好信访维稳维权等有关工作；

为本地区基层组织、社会组织和群众在沪活动提供相关服务联络；

发挥党组织在沪的领导和凝聚力，做好驻沪联络处党支部工作，为我市在沪工作、创业的成功人士搭建联系家乡、服务家乡的平台，发挥桥梁纽带作用。 

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：以党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真贯彻落实市委市政府决策部署，坚持依法理财、科学理财，进一步优化财政支出结构，加大对供给侧结构性改革、脱贫攻坚以及绿色发展的支持力度，从严控制“三公”经费等一般性支出；不断深化预算管理制度改革，建立健全跨年度预算平衡机制，滚动编制中期财政规划，推进财政资金统筹使用，强化预算绩效管理，加大预算信息公开力度；规范部门预算编制管理，提高预算到位率，增强预算透明度。

四、部门机构设置和人员情况

六安市人民政府驻沪联络处只有本级，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

填表说明：1.“单位性质”按以下内容填写：行政、参公、公益一类事业、公益二类事业、暂未划分类别事业。

　　　　　2.市级财政不供给人员经费的市军分区、武警支队和消防支队等部门不填此表。

　　　　　3.此表填列到二级单位。

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策（详见《2019年六安市市级部门预算编制手册》），六安市人民政府驻沪联络处本级日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市人民政府驻沪联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市人民政府驻沪联络处2019年收支总预算153.97万元，较上年增加 32.94万元，增长21.4 %，主要原因是项目支出有所增加。收入来源全部为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年我处无部门组织收入。

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额153.97万元，同上年相比增加32.94万元。全部来自财政拨款（补助）。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增32.94万元，其中：

（1）人员支出增加32.1万元，原因是：人员经费增加。

（2）定额公用支出增加0.79万元，原因是：综合定额科目增加。

（3）项目支出增加23万元，原因是：经常性项目支出增加。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出1项，资金总额123万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排123万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市人民政府驻沪联络处部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、联络专项经费123万元，其中：财政预算内拨款安排123万元。

项目立项依据：根据单位工作职能需要。

项目内容：与上海各部门、在沪院校、企业、科研院所等进行联络，建立日常工作联系；与在沪六安籍人士开展联络联谊。加强六安农副产品在沪窗口展示宣传推介，通过积极宣传推荐，为我市经济社会发展提供比分直播,篮球比分直播助力。

项目起止时间：长期。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费88万，水费2万，电费10万，物业费20万，维修费3万。

项目政府采购预算金额：0。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目1个，项目金额123万元，项目支出绩效自评实现全覆盖。其中重点评价项目为联络专项经费，涉及财政预算内拨款安排123万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共1个，资金总额　123万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排123万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市人民政府驻沪联络处2019年财政拨款收支预算153.97万元，较上年增加32.94万元，主要原因是项目经费预算增加。收入来源包括：一般公共预算拨款153.97万元，占100%。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市人民政府驻沪联络处部门2019年一般公共预算收入153.97万元，较上年增加32.94万元，增长21.4%，主要原因是项目预算增加。一般公共预算支出153.97万元，比上年预算数增加32.94万元，增长21.4 %。主要原因是项目支出增加。其中：一般公共服务149.07万元，占96.82%；住房保障支出 1.84万元，占1.2%;社会保障和就业支出3.06万元，占1.98%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算149.07万元，比2018年预算增加30.97万元，增长20.78%，增加的原因主要是项目支出预算增加。其中，“行政运行”预算26.07万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算123万元，主要用于保障单位正常开展工作的基本支出。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算3.06万元，比2018年预算增加1.23万元，增长40.2%，增加原因主要是人员经费增加。

( 三)“住房保障支出”2019年预算1.84万元，比2018年预算增加0.74万元，增长40.22%，增加原因主要是人员经费增加。其中：“住房公积金”预算1.84万元，主要用于机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市人民政府驻沪联络处部门2019年一般公共预算基本支出30.97万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出22.54万元，包括：基本工资8.98万元、津贴补贴5.58万元、基本养老保险3.06万元，奖金0.75万元，其他工资福利支出0.72万元，其他社会保障费1.15万元，住房公积金1.84万元，公务员医疗补助0.46万元。

（二）商品和服务支出7.81万元，包括：福利费0.01万元，工会经费0.17万元，其他交通费1.97万元，会议费2.50万元，其他商品服务支出0.40万元，水电费0.36万元，物业管理费0.30万元，办公费1.30万元，公务接待费0.80万元。

（三）对个人和家庭的补助0.62万元，包括：退休干部医疗费0.61万元，其他对个人家庭补助0.01万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市人民政府驻沪联络处2019年无政府性基金收入预算。

六安市人民政府驻沪联络处2019年无政府性基金预算支出。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市人民政府驻沪联络处2019年无社保基金收入预算。

六安市人民政府驻沪联络处2019年无社会保险基金支出。

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市人民政府驻沪联络处2019年无国有资本经营收入。

六安市人民政府驻沪联络处2019年无国有资本经营预算支出。

2019年部门政府采购预算安排情况

六安市人民政府驻沪联络处2019年没有安排政府采购支出。

2019年部门政府购买服务预算安排情况

六安市人民政府驻沪联络处2019年没有安排政府购买服务支出。

2019年部门资产购置预算安排情况

六安市人民政府驻沪联络处2019年没有安排资产购置支出。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市人民政府驻沪联络处 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算0.80万元，与上年等同。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元。

（二）公务接待费支出 0.80万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费支出 0万元。

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年六安市人民政府驻沪联络处机关运行经费安排153.97万元，包括：一般公共预算基本支出30.97万元，项目预算支出123万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《比分直播,篮球比分直播开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，中共六安市委政法委员会办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室比分直播,篮球比分直播进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，中共六安市委政法委员会车辆交由公务用车管理平台统一管理。

第三部分 2019年部门预算名词解释

• 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
• 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

    （四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。