市人民政府驻沪联络处2015年部门决算情况

来源单位:市政府办 发布时间:2016-09-02 00:00 访问量:

一、部门主要职能
1、做好与常驻地党政机关及邻近地区各级党政机关的政务联络、经济联系和友好往来等工作,促进六安上海两地经济文化交流与协作。
  2、及时收集、整理和传递重要的政务、经济、科技、贸易等方面的信息及常驻地经济建设和改革开放方面的新举措、新经验,为市委、市政府提供信息咨询和决策参考服务。
4、加大对外宣传推介工作,在常驻地及周边地区大力宣传我市的市情、投资环境,努力提高我市的知名度。协助市直有关部门做好招商引资、经济技术协作等工作。
5、协助市政府和有关部门、企事业单位在常驻地区组织各类经贸活动,为我市赴常驻地开展公务活动做好前期准备工作,协调我市与常驻地在经济交往中的有关问题,维护好我市企业在常驻地的合法权益。
6、为我市在常驻地工作、创业的成功人士搭建联系家乡、服务家乡平台发挥桥梁纽带作用。
7、负责市委、市政府在常驻地公务的接待服务工作。
8、完成市委、市政府交办的其他有关工作。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,六安市人民政府驻沪联络处2015年度部门决算为六安市人民政府驻沪联络处本级决算。
三、2015年度公共预算收支决算情况说明
本年收入合计93.8万元,其中:财政拨款收入84.1万元,占90%;上年结转和结余收入9.7万元,占10%。
(一)2015年度收入支出决算情况说明
2015年度收入总计93.8万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计93.8万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各减少17.7万元,降低19%,主要原因:一是在职人员转退休一名,一般公共服务支出减少;二是公务用车购置及运行费用减少。
(二)2015年度收入决算情况说明
本年收入合计84.1万元,其中:财政拨款收入84.1万元,占100%。
(三)2015年度支出决算情况说明
本年支出合计86.7万元,其中:基本支出34.3万元,占40%;项目支出52.4万元,占60%。
(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计93.8万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计93.8万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各减少7.9万元,降低8%,主要原因:一般行政管理事务支出减少。
(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出86.7万元,占本年支出的92%。与2014年相比,财政拨款支出减少15万元,降低17%。主要原因是一般行政管理事务支出减少。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为93.8万元,支出决算为86.7万元,完成年初预算的92%。决算数小于预算数的主要原因是一般行政管理事务支出减少。其中基本支出34.3万元,占40%;项目支出52.4万元,占60%。具体情况如下:
 “一般公共服务”2015年度决算33.7万元,比2014年增加2.2万元,增长7%,主要原因是行政运行成本增加。其中:“行政运行”决算33.7万元,主要用于工资福利、购买商品服务、个人家庭补助、退休费用、医疗费用等。“其他一般公共服务支出”决算0.6万元,主要用于行政服务费用。
(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出34.3万元,其中人员经费25.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费8.7万元,主要包括:差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、其他资本性支出等。
(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
六安市人民政府驻沪联络处2015年度没有政府性基金收入和支出。
 (八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2015年度六安市人民政府驻沪联络处机关运行经费33.7万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)预算绩效管理工作开展情况
2015年,六安市人民政府驻沪联络处按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金52.4万元。全年共组织对1个项目整体支出、政策进行了绩效评价,涉及财政资金52.4万元。评价结果显示保障了对外联系,促进了地方经济发展,畅通了地方金融、招商引资等领域的信息互通,宣传推介了六安在沪的影响力,达到了预期绩效目标。

附件:1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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