市人民政府驻北京联络处2015年度部门决算情况

一、部门主要职能
根据《国办发〔2010〕8号》规定，六安市人民政府驻北京联络处主要职责是：
1、承担市委、市政府委托的工作，为我市经济社会发展服务；　　
2、承办中央和国家机关有关部门交办事项；
3、配合北京市做好维护首都稳定的有关工作；
4、为我市基层组织、社会组织和群众在京活动提供后勤保障、公务接待等相关服务；
    5、协助流入地党组织做好我市在京流动党员的教育管理服务工作。
二、2015年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，2015年度部门决算只包括我处本级决算。详细情况见下表：
序号 单位名称
1 六安市人民政府驻北京联络处

三、2015年度一般公共预算收入决算情况说明
（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计218.8万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计218.8万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加38.2万元，增长21.15%，收入和支出增加的主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。
（二）2015年度收入决算情况说明
本年收入合计163.4万元，其中财政拨款160.4万元，占98.16%；其他收入3万元，占1.84%。
（三）2015年度支出决算情况说明
本年支出合计178.9万元，其中：基本支出65.6万元，占36.67%；项目支出113.4万元，占63.33%。
（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
2015年度财政拨款收入总计215.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计215.8（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计增加38.2万元，增长21.15%，收入和支出增加的主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。
（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2015年度财政拨款支出175.9万元，占本年支出的98.32%。与2014年相比，财政拨款支出增加50.8万元，增长40.61%。主要原因：一是人员经费增加；二是项目经费增加。
2.财政拨款支出决算具体情况
2015年度财政拨款支出年初预算为121.11万元，支出决算为175.9万元，完成年初预算的145.24%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资及各种政府性奖励。其中基本支出62.6万元，占35.59%；项目支出113.4万元，占64.61%。具体情况如下：
1．“一般公共服务”2015年度决算175.2万元，比2014年增加50.1万元，增长40.05%，主要原因是人员增资及各种政府性奖励。其中：“行政运行”决算61.8万元，主要用于基本工资、福利以及维持机关正常运转费用支出。“一般行政管理事务”决算113.4万元，主要用于项目支出。
2．“其他支出”2015年度决算0.8万元，比2014年增加0.8万元，增长100%，主要用于政府性奖励。
（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出62.6万元，其中人员经费56.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费6.4万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置等。
（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
六安市人民政府驻北京联络处2015年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2015年度六安市政务服务中心机关运行经费6.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。
（二）政府采购情况。
六安市人民政府驻北京联络处没有政府采购。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2015年12月31日，六安市人民政府驻北京联络处共有一般公务用车1辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况
六安市人民政府驻北京联络处没有进行开展绩效考评。
（九）、名词解释
（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表
      2.收入决算表
      3.支出决算表
      4.财政拨款收入支出决算总表
      5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表