六安市应急管理局2019年度部门决算

来源单位:市应急局 发布时间:2020-08-25 10:36 访问量:

 

 

第一部分 六安市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市应急管理2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市应急管理2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

六安市应急管理2019度部门决算情况

 

第一部分 六安市应急管理局概况

一、部门职责

根据[2019]24号文件规定,市应急管理局主要职责是:(一)贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划,组织拟订应急管理、安全生产等政策和规范性文件,组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施地方标准和规程。
    (二)负责应急管理工作,指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作

)指导应急预案体系建设,建立完善全事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

)牵头建立统一的全应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情

)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助委、政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急援工作。

)统筹应急救援力量建设,组织指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作。按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

)组织协调消防工作,指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查市政府有关部门和各县区政府(管委)安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业属企业安全生产工作,指导监督工矿商贸行业中央、省属六安企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

(十)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市发改委(粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度

(十)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十)完成委、政府交办的其他任务

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市应急管理局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增减变化

纳入六安市应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市应急管理局本级

2

六安市安全生产监察支队

 

 

 

 

第二部分 六安市应急管理2019年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01

部门:六安市应急管理局                                              金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1088.28

一、一般公共服务支出

29.24

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

40.36

 

 

九、卫生健康支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

20.43

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

979.69

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

1088.28

本年支出合计

1069.72

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

332.71

年末结转和结余

351.27

 

 

 

 

总计

1420.99

总计

1420.99

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                        公开02表

部门:六安市应急管理局                                              金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育收费

栏次

合计

1088.28

1088.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

40.36

40.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.04

34.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

1027.49

1027.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

677.49

677.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

162.14

162.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

487.82

487.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

0.77

0.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建工支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

                                                                          公开03

部门:六安市应急管理局                                              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1069.72

602.64

467.08

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

29.24

0.00

29.24

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

29.24

0.00

29.24

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

29.24

0.00

29.24

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

40.36

40.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

34.04

34.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.04

34.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

979.69

541.85

437.84

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

979.69

541.85

437.84

0.00

0.00

0.00

2240101

行政运行

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

162.14

0.00

162.14

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

632.16

515.09

117.07

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

158.63

0.00

158.63

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                           公开04

部门:六安市应急管理局                                              金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1088.28

一、一般公共服务支出

29.24

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

0.00

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

40.36

0.00

 

 

九、卫生健康支出

0.00

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

0.00

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

20.43

0.00

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

0.00

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

979.69

0.00

 

 

二十二、其他支出

0.00

0.00

 

 

二十三、债务还本支出

0.00

0.00

 

 

二十四、债务付息支出

0.00

0.00

本年收入合计

1088.28

本年支出合计

1069.72

0.00

年初财政拨款结转和结余

332.71

年末财政拨款结转和结余

351.27

0.00

一般公共预算财政拨款

332.71

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

1420.99

总计

1420.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开05

部门:六安市应急管理局                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

322.71

27.27

305.44

1088.28

575.37

512.91

1069.72

602.64

467.08

351.27

0.00

351.27

0.00

201

一般公共服务支出

29.24

0.00

29.24

0.00

0.00

0.00

29.24

0.00

29.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

发展与改革事务

29.24

0.00

29.24

0.00

0.00

0.00

29.24

0.00

29.24

0.00

0.00

0.00

0.00

201010499

其他发展改革事务支出

29.24

0.00

29.24

0.00

0.00

0.00

29.24

0.00

29.24

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

40.36

40.36

0.00

40.36

40.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

5.92

5.92

0.00

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

0.00

0.00

0.00

5.92

5.92

0.00

5.92

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

34.04

34.04

0.00

34.04

34.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

34.04

34.04

0.00

34.04

34.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

流浪乞讨人员救助支出

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

20.43

20.43

0.00

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

20.43

20.43

0.00

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

20.43

20.43

0.00

20.43

20.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

303.47

27.27

276.20

1027.49

514.58

512.91

979.69

541.85

437.84

351.27

0.00

351.27

0.00

22401

应急管理事务

303.47

27.27

276.20

677.49

514.58

162.91

979.69

541.85

437.84

1.27

0.00

1.27

0.00

2240101

行政运行

0.00

0.00

0.00

26.76

26.76

0.00

26.76

26.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

162.14

0.00

162.14

162.14

0.00

162.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2240106

安全监管

145.61

27.27

118.34

487.82

487.82

0.00

632.16

515.09

117.07

1.27

0.00

1.27

0.00

22401099

其他应急管理支出

157.86

0.00

157.86

0.77

0.00

0.77

158.63

0.00

158.63

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

 

 

2240699

其他自然灾害防治支出

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万

元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                         公开06

部门:六安市应急管理局                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

503.03 

302

商品和服务支出

67.32

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

59.61

30201

  办公费

3.01

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

50.09

30202

  印刷费

0.00 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

164.27

30203

  咨询费

0.00 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

9.63

30204

  手续费

0.00 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

25.87

30205

  水费

0.21 

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

54.22 

30206

  电费

 6.92

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

3.73

30207

  邮电费

0.17 

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

23.00 

30208

  取暖费

0.00 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

4.38 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

1.30

30211

  差旅费

1.33 

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

99.82

30212

因公出国(境)费用

5.02

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

0.00 

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

11.49 

30214

  租赁费

0.00 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

32.29

30215

  会议费

3.30 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

23.77 

30216

  培训费

0.68 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

0.00 

30217

  公务招待费

6.82 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

0.00 

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

0.00 

30225

  专用燃料费

0.00 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

0.00 

30226

  劳务费

6.22 

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

3.04 

30227

  委托业务费

1.09 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

0.00 

30228

  工会经费

7.47 

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.00 

30229

  福利费

0.00 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

0.00 

30231

公务用车运行维护费

4.12 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

5.48

30239

  其他交通费用

15.46

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.00

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.12 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

人员经费合计

535.32

公用经费合计67.32

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                        公开07

部门:六安市应急管理局                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注: 六安市应急管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 六安市应急管理2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1420.99万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1420.99万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加311.68万元,增长28%,主要原因:一是单位因机构改革增人增资,二是增加专项经费

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1088.28万元,其中:财政拨款收入1088.28万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1069.72万元,其中:基本支出602.64万元,占56%;项目支出467.08万元,占44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1420.99万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1420.99万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加311.68万元,增长28%,主要原因:一是单位机构改革增人增资;二是增加专项经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1088.28万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少2.68万元,下0.2%。主要原因是:财政扣减指标

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1069.72万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加124.13万元,增长11.6%。主要原因一是单位机构改革增人增资;二是增加专项经费

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1069.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出29.24万元,占3% 社会保障和就业(类)支出40.36万元,占4%;住房保障(类)支出20.43万元,占2%;灾害防治及应急管理(类)支出979.69万元,占91%。

 (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为569.52万元,支出决算为1069.72万元,完成年初预算的188%。决算数大于预算数的主要原因:一是单位机构改革增人增资;二是奖励经费增加;三是上年结转专项经费;四是增加专项经费。其中:基本支出602.64万元,占56%;项目支出467.08万元,占44%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为29.24万元,决算数大于预算数的主要原因是招商引资补助经费

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为5.92万元,决算数大于预算数的主要原因是:单位机构改革职能增加后转隶人员经费

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为34.04万元,支出决算为34.04万元,完成年初预算的100% 

4.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.40万元,决算数大于预算数的主要原因是:单位机构改革职能增加后转隶人员经费

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.43万元,支出决算为20.43万元,完成年初预算的100%。

6.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行

政运行(项),年初预算为0万元,支出决算为26.76万元,决算数大于预算数的主要原因是:单位机构改革增人增资。

7.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一

般行政管理事务(项),年初预算为185.16万元,支出决算为162.14万元,完成年初预算的88%,决算数小于预算数的主要原因是:安全生产目标管理专项经费由原来对5个县区奖励减少到2个县区。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)

安全监管(项),年初预算为297.99万元,支出决算为632.16万元,决算数大于预算数的主要原因是:上年结转安全生产信息化平台建设专项经费100.74万元;政府奖励199万元;增人增资。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项),年初预算为29万元,支出决算为158.63万元,决算数大于预算数的主要原因是:根据皖安办函【2019】85号追加危化信息系统建设项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出602.64万元,其中人员经费535.32万元,主要包括:基本工资59.61万元、津贴补贴50.09万元、奖金164.27万元、伙食补助费9.63万元、绩效工资25.87万元、机关事业单位基本养老保险费54.22万元、职业年金缴费3.73万元、职工基本医疗保险缴费23.00万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金99.82万元、 其他工资福利支出11.49万元、离休费23.77万元、 医疗费补助3.04万元、对其他个人和家庭的补助支出5.48万元;公用经费67.32万元,主要包括:办公费3.01万元、 水费0.21万元、电费6.92万元、邮电费0.17万元、 物业管理费4.38万元、差旅费1.33万元、因公出国(境)费5.02万元、 会议费3.3万元、培训费0.68万元、公务接待费6.82万元、 劳务费6.22万元、委托业务费1.09万元、工会经费7.47万元、 公务用车运行维护费4.12万元、其他交通费用15.46万元、 其他商品服务支出1.12万元 。

 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出  

 八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,六安市应急局机关运行经费支出67.32万元,比2018年增加21.18万元,增长54%,主要原因是:单位机构改革增人增加公用支出费用。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,六安市应急管理局政府采购支出总额340万元,其中:政府采购货物支出4.60万元、政府采购工程支出253.80万元、政府采购服务支出81.60万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;办公沙发、桌椅采购支出4.60万元占政府采购总额1%;安全生产“三项人员”考核23.29万元、开辟《安全生产聚焦》栏目及安全生产宣传费28.30万元、应急演练费用9.80万元、农房保险服务3万元、安全标准化评审6万元、维护费11.21等,合计81.60万元,占政府采购总额24%;安全生产信息化平台建设100.77万元,危险化学品安全监测系统建设费153.03万元,合计253.80万元,占政府采购总额75%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日,六安市应急管理局共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆 ;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)比分直播,篮球比分直播2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金148万元,占项目预算总额的26%。从自评情况看,组织安全生产事故应急救援演练2次,开展安全生产执法检查、督查1343次,组织专家查处事故隐患4845次,对安全生产事故处理92次,通过各项安全生产执法督查,消除了部分重大安全隐患,有效地降低了事故的发生。为我市经济社会发展营造了良好的安全环境,取得了良好的经济收益和社会效益均达到了预期绩效目标。

本部门共组织对 “安全生产工作专项业务”1个项目开展了部门绩效评价,涉及资金148万元。该项目部门自主实施开展绩效评价的组织方式,从评价情况看,有效地降低了事故的发生,为我市经济社会发展营造了良好的安全环境,取得了良好的经济收益和社会效益均达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,组织安全生产事故应急救援演练,开展安全生产执法检查、督查,组织专家查处事故隐患,对安全生产事故调查处理,吸取教训,加强防范意识,杜绝类似事故发生,加强安全生产法律法规的宣传教育,提升我市安全生产管理水平,提高我市的应急处置能力和综合保障能力,提升全民安全意识,均达到绩效考评目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

 六安市应急管理局在2019年度部门决算中公开“安全生产工作专项业务费1个项目绩效自评结果。

“安全生产工作专项业务费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“安全生产工作专项业务费”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为148万元,执行数为148万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过各项安全生产执法督查,消除了部分重大安全隐患,有效地降低了事故的发生;通过隐患治理,提高了各级领导、生产人员及人民群众安全生产意识。为我市经济社会发展营造了良好的安全环境,取得了良好的经济收益和社会效益。

 发现的主要问题:预算项目资金执行进度迟缓。下一步,我局将按照财政部门相关要求,认真做好项目经费预算、管理及使用等工作,切实提高项目经费的使用效率.

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

2019 年度)

项目名称

安全生产工作专项业务费

主管部门

六安市应急管理局

实施单位

六安市应急管理局

资金情况

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

(万元)

年度资金总额:

148万元

148万元

10

100%

10

 

 其中:本年财政拨款

148万元

148万元

10

100%

10

 

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 目标: 建立应急救援体系,编制应急救援预案,组织安全生产事故应急救援演练,实施生产事故应急救援。对安全生产事故调查处理,吸取教训,加强防范,杜绝类似事故发生。全市安全生产工作年度计划,序时进度。按每次聘用专家的实际工作时间,依照有关标准、范围、流程规定,支付外聘专家的劳务费用,调动专家的工作积极性。开展安全生产社会化宣传教育活动,按照国家安监总局、省安监局要求,每年6月份的全国“安全生产月”活动,集中开展全市安全生产月活动;根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》(总局令第30号)、《安徽省安全监管局比分直播,篮球比分直播做好特种作业(电工) 整合工作有关事项的通知》( 皖安监人〔2018]46号)等精神,组织特种作业人员考核发证 。

提高安全生产事故的应急处理效率,降低事故造成的经济损失。最大程度减少生产安全事故,避免事故造成的巨大损失。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

资金使用情况

10

资金使用规范

资金使用规范

10

 

对安全生产事故调查处理,吸取教训,加强防范意识,杜绝类似事故发生

10

遏制和有效防范各类生产安全事故发生

遏制和有效防范各类生产安全事故发生  

8

逐步加强

时效指标

按照年度工作计划组织实施项目起止时间

5

2019年度

2019年度

5

 

 

成本指标

建立应急救援体系,编制应急救援预案,组织安全生产事故应急救援演练,实施生产事故应急救援开展市级安全生产应急预案演练  

10

66万元

66万元

10

 

(60分)

支付由市政府安委会或市安监局组织的安全生产督查、执法检查、暗查暗访、事故调查处理、应急救援、项目评审、许可审查、课题研究等外聘专家的劳务费用  

10

30万元

30万元

10

 

 

组织特种作业人员考核发证 。

10

35万元

35万元

10

 

 

 开展安全生产社会化宣传教育活动

10

17万元

17万元

10

 

 

经济效益指标

最大程度减少生产安全事故,避免事故造成的巨大损失

5

促进经济发展

达成预期指标

5

 

提升防灾减灾能力,切实减少人员伤亡和财产损失

5

促进经济发展

达成预期指标

5

 

社会效益指标

提高全社会应对自然灾害自救能力、安全意识和安全生产知识

10

营造良好氛围

达成预期指标

10

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

(30分)

可持续影响指标

建立健全我市应急体系经费保障机制,有效防范和遏制重特大事故发生  

5

持续

持续

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

主管部门满意部

5

满意

满意

5

 

社会公众满意度

5

满意

满意

5

 

总分

100

 

 

98

 


(五)机构改革中预决算衔接情况说明

2019年机构改革我单位未发生并入其他单位或相关职能导致的预决算变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


六安市应急管理2019度一般公共预算财政

拨款三公经费支出决算情况说明

 

 

一、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

9.00 

16.39 

因公出国(境)费

 0.00

 5.02

公务接待费

 5.00

 7.25

公务用车购置及运行费

 4.00

 4.12

  其中:公务用车运行维护费

4.00

 4.12

        公务用车购置

 0.00

 0.00

                                      

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市应急管理局局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9万元,支出决算为16.39万元,完成预算的182%,决算数大于预算数的主要原因是:公务接待费用增加及出国境费用增加。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市应急管理局局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.02万元,占31%;公务接待费支出决算7.25万元,占44%;公务用车购置及运行费支出决算4.12万元,占25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.02万元,与2019年度预算相比,增加5.02万元,增长原因是:根据省应急厅《比分直播,篮球比分直播组织赴美国和墨西哥开展应急管理交流合作的函》要求,我局局长、周自伦于2019年10月随团出访美国和墨西哥执行应急管理交流工作。出访任务经市分管领导、相关部门批准,省、市外办手续齐全。经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。

2019年六安市应急管理局因公出国(境)团组0次,累计出国(境)1人次。该项经费根据外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于我局主要负责人于2019年10月随团出访执行应急管理交流工作。 经费使用严格按照《六安市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2016〕262号)等相关规定执行。

2.公务接待费支出7.25万元, 与2019年度预算相比,增加2.25万元,增长45%,增长的原因是:因机构改革职能增加,公务接待数量相应增长。2019年六安市应急局国内公务接待共90余批次(其中外事接待0批次),600余人次(其中外事接待0人次)。主要是用于用于国家级、省级检查督查等公务接待等支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕236号)相关规定。

3.公务用车购置及运行费支出4.12万元,与2019年度预算相比,增加0.12万元,增长3%,增长的原因是:单位机构改革工作职能增加。其中,公务用车购置费0万元,购置车辆0辆,与2019年度预算相比无增减变化 ;公务用车运行维护费4.12万元,与2019年度预算相比,增加0.12万元,增长3%,主要原因是事故调查处理、开展安全生产执法检查、督查等,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于组织事故救援,事故调查处理等 。截至2019年12月31日,六安市应急管理局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

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