六安市商务局2019年部门整体支出绩效考评自评报告

根据《六安市财政局（市政府国资委）比分直播,篮球比分直播印发2019年度六安市直部门单位预算绩效评价工作方案的通知》精神，我局高度重视，由分管领导牵头组织相关科室对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价。本次部门整体支出绩效评价分基本支出和项目支出两部分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，降低行政成本，项目支出的评价重点是规范管理促发展，提高资金绩效。经全面综合评价，我局2019年度部门整体支出绩效自评得分98分。现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

六安市商务局（本级）是财政拨款的行政单位，从预算单位构成看，纳入六安市商务局2019年度部门预算编制范围的单位共4个，分别为：六安市商务局本级、六安市商贸流通协会、六安市物资流通协会、六安市商务综合执法稽查大队。

纳入本部门预算编制人数总计46个，其中六安市商务局本级26个、六安市商贸流通协会13个、六安市物资流通协会0个、六安市商务综合执法稽查大队7个。

（二） 主要工作职责

根据《中共安徽省委办公厅、安徽省人民政府办公厅比分直播,篮球比分直播印发<六安市机构改革方案〉的通知》（厅﹝2019﹞9号）和《中共六安市委、六安市人民政府比分直播,篮球比分直播市级机构改革的实施意见》（六发﹝2019﹞6号），六安市商务局主要职责是：

1.贯彻落实国家、省有关国内外贸易、国际经济合作、利用外资和口岸工作的发展战略、方针、政策。拟订全市国内外贸易、国际经济合作发展中长期规划和年度计划。研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势并提出相关政策建议。

2.研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议。研究拟订药品流通、餐饮服务发展规划和政策，培育发展城乡市场，推动流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展。负责全市现代物流业的指导、管理、协调工作。提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.研究拟订全市规范市场运行、流通秩序，促进统一、开放、竞争、有序的市场体系建设。监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要生产资料流通管理。承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

4.制定全市电子商务发展规划，拟订运用电子商务开拓国内外市场的相关政策措施并组织实施。支持中小企业电子商务应用，促进网络购物等面向消费者的电子商务的健康发展。指导全市商贸领域内电子商务建设。

5.分析国际经贸形势和我市进出口状况，拟订并执行全市进出口政策措施、中长期发展规划和年度指导性计划。定期发布全市进出口数据和统计分析。承担重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划的组织实施工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策。会同相关部门协调大宗商品进出口。协助管理进出口商品配额、关税配额。指导和协调全市出口加工贸易工作。

6.指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，负责境外非企业经济组织常驻我市代表机构的有关管理工作。组织和指导出口商品交易会、洽谈会等大型贸易促进活动。协调国际货物运输代理。组织实施区域经贸合作，处理有关多、双边经贸领域合作。推动跨境电子商务发展。组织实施国家、省有关高新技术产品进出口管理政策和目录。承担高新技术产品贸易促进工作。指导机电产品进出口工作。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策。推进进出口贸易标准化体系建设。依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

8.负责贯彻执行国家和省、市有关口岸工作的法律、法规和政策，负责研究制定全市口岸发展规划并组织实施。协调口岸通关环境建设。组织指导口岸文明共建工作。统筹管理口岸信息化建设。承担口岸客货运量统计与分析。协调管理全市国际货运代理、外贸仓储工作。

9.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，积极研究应对贸易摩擦措施。组织、配合产业损害调查。指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

10.宏观指导全市外商投资工作。分析研究全市外商投资情况，实施利用外商投资政策。指导和管理全市外商投资企业备案和进出口工作。依法核准权限范围内的外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项。初审负面清单以内和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项。监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

11.配合省商务厅综合协调和指导市内省级及以上经济技术开发区的有关具体工作。

12.负责全市对外经济合作工作。执行国家对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务。执行我市人员出境就业管理的有关政策，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作。执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法审核、上报市内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

13.归口管理全市经贸外事活动。联系涉外经济商务机构。指导全市商贸领域内信息网络、电子政务建设。指导有关协会、学会工作。

14.负责贯彻落实国家和省、市有关会展业发展的相关政策法规和决策部署，组织开展会展业发展的政策研究。负责制订和组织实施促进会展业发展的规划、计划和政策措施。承担会展业发展和管理工作。负责市政府主办（承办）的大型展会的筹备和组织工作，扶持和培育地方会展企业和品牌展会。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）资产基本情况

六安市商务局资产的购置坚决执行政府采购制度，节约使用国家资金；固定资产报废、调拨、变卖，坚持按规定程序申报、审批。明确落实资产的管理责任，依法管理国有资产的意识。

2019年度，我部门配置固定资产 9.21 万元。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物0万元，占0.00 %；配置通用设备 5.96 万元，占 64.77 %；配置专用设备0 万元，占 0.00 %；配置文物和陈列品0万元，占0.00 %；配置图书档案0万元，占0.00 %；配置家具、用具、装具及动植物 3.25 万元，占35.23 %。从配置方式分析，新购 9.21 万元，占 100.00 %；调拨 0 万元，占 0.00 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换 0 万元，占 0.00 %；其他方式新增 0 万元，占 0.00 %。

（四）部门履职总体目标、工作任务

1.总体目标：2019年六安市商务局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，认真落实省商务工作贸促工作会议和市“两会”提出的目标任务，聚焦“稳外贸、稳外资、扩消费”，力争全市社会消费品零售总额不断增长，进出口增速不低于全省平均水平，实际利用外资增长7%。

2.工作任务：2019年六安市商务局主要工作任务是：①培育壮大商贸流通主体。②推动中心城区大型交易市场规范整治。认真组织实施《六安市中心城市大型商品交易市场发展专项规划2016-2020》，加快形成布局合理、功能完善、辐射有力的商品流通网络。③完成城市商业网点规划工作，进一步完善商贸流通业发展规划体系，有效发挥市场对资源配置的基础作用。④开展农村商品流通体系建设。⑤积极维护市场秩序扎实推进商务诚信建设，加强市场监督管理。⑥提升重大会展平台招商实效。有效利用广交会、徽商大会、中博会、投洽会、高交会等重大会展平台招商，深入研究各类招商活动的特点和优势，精准定位，有针对性地开展宣传推介，项目对接和客商联系。⑦加强涉外机构精准招商。针对重点推介项目和重点招商产业，有的放矢地邀请商协会组织客商来我市考察投资环境、组织召开招商推介活动。⑧积极开展以商招商，利用中介机构委托招商。推动政府投资促进与专业化市场化招商有机结合；拓展网络招商，加强市级招商网站建设，充分利用网络平台，实现资源共享。⑨推动重点外贸产业转型升级。提升我市出口企业的品牌意识，支持企业开展境外商标注册、国际产品认证和收购国外知名品牌，扩大品牌产品出口比重。⑩强化外贸企业培育帮扶。强化骨干企业带动，加大工作力度，不断开展进出口企业孵化工作。?推动外贸业务回转，加强出口基地建设，完善公共服务体系，带动相关产业出口产品加速转型升级，扩大出口。?提升贸易便利化水平。加大海关正式机构申建工作力度，全力支持进出口检验检疫局办公场地建设。二是进一步完善海关机构职能。?促进电子商务规范快速发展。电商进农村工作实现全覆盖，全面提升农产品上行的效率、效益。深化传统企业“互联网+”发展。?有序发展会展经济。提升政府主导展会水平，推动展会市场化发展。?提升商贸物流业发展水平。支持引导物流企业开展标准托盘应用推广和循环共用，降低物流成本和提高物流效率；加强物流信息平台建设，支持三方物流等企业开展城市共同配送项目建设，促进物流行业资源、信息的整合与共享，提升商贸物流综合信息化公共服务水平。

（五）部门年度整体支出绩效目标

促进社会消费品零售额增速提高，全市进出口额在全省排位靠前，组织我市进出口企业参加华交会、广交会等，组织和推荐各类境外和国际性展会，推进我市外贸企业良性发展；保证全市实际利用外资额同比增长；加大电子商务培训，培育壮大商贸主体，推动商务电子规范快速发展，开展农村商贸流通体系建设。保障海关日常办公正常运转、保障部门日常办公正常运转。

（六）部门预算绩效管理开展情况。

2019年度全市商务系统在市委、市政府的坚强领导下，面对复杂的国内外经济形势，全市商务系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持新发展理念，坚持高质量发展，坚定信心、攻坚克难、主动作为，商务经济各项指标稳中有进，总体向好。根据我局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府的工作部署，全面建成小康社会的发展蓝图，积极履行职责，强化管理，较好的完成了年度工作目标。同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

我单位2019年预算绩效管理工作职能清晰明确，设立预算绩效管理工作牵头、分工负责科室，职责更加清晰,组织保障更加有力。各部门通过开展财政支出绩效评价,不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。

（七）部门预算及执行情况

市商务局部门2019年度预算收入合计5152.7万元，其中：财政拨款（补助）安排4152.7万元，其他资金安排（上级转移支付资金）1000万元，2018年结转资金1778.43万元（含2017年结转国企改制成本资金1350万元，2019年末财政已收回）。支出合计4667.72万元，其中：局部门本年支出合计1730.72万元，后市财政直接由一体化平台收回指标下划至县区支出2937万元。

预算管理情况分析：一是按照市级预算管理有关规定，本部门2019年预算编制实行综合预算，所有收入和支出纳入年度预算。二是认真执行中央和省、市有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益。三是根据市级预算管理有关规定，人员经费编制按编制实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.促消费工作稳步推进、成效明显。完成商业网点规划修编；开展重要产品追溯体系建设，推动消费；推进城区农贸市场整治提升；紧抓安全生产，积极组织在重要节庆时采取双随机等各种形式对商贸领域安全生产大排查大整改，及时消除安全隐患，有效促进了全市商贸领域的生产安全；持续优化消费环境，扎实推进行政执法“三项制度”，完善了“互联网+监管”平台的基础信息，扩大商务行政执法“双随机一公开”范围，对报废汽车拆解、拍卖、成品油、单用途预付卡企业按照一定的比例进行检查，促进商贸流通行业有序健康发展。

2.稳外贸工作多措并举、有力有效。保持外贸进出口稳定增长，积极发挥政策促进作用；积极优化外贸发展环境。为降低出境物流费用，大力推动铁海联运，多方协调中国外运安徽分公司、宁波港口、合肥铁路局（六安火车站）开通六安至宁波港的铁海联运专用线；联系中国外运安徽分公司、合肥铁路局（六安火车站）、上海洋山港口开通六安至上海港的铁海联运专用线；多方为企业排忧解难，全年共为36家企业协调解决授信担保、外贸人员缺乏等问题；谋划并召开全市外贸企业银企对接会，15家外贸企业与银行形成意向融资1.796亿元。

3.稳外资工作提质增效、量质齐升。着力优化营商环境，深入贯彻落实外商投资准入前国民待遇加负面清单外资管理模式，稳妥推进外资企业设立商务备案与工商登记“一口办理”，进一步优化了外资企业设立流程，提高了办事效率。深入推进“互联网+政务服务”，实现了商务部业务统一平台与安徽政务以及六安市企业工商注册登记系统的对接联通，通过优化流程，压缩环节、缩短时限、速递邮寄等举措，推动企业办事由“最多跑一次”向“不见面”审批跃升。积极衔接省厅外资企业服务机制，落实外资企业省、市、县三级直通车服务制度，将全市10家重点外资企业纳入直通车服务范围，为企业发展提供了更加直接有效的服务和支持。强化政策落实促进，做好外商投资法的学习宣传及贯彻落实工作。

4.电商工作稳步推进、优化升级。不断完善农村电商发展机制，进一步加强组织领导，把农村电商工作列入市委、市政府重点工作清单。完善县乡村物流基础设施网络，制定了《六安市农村电商优化升级实施方案》和《比分直播,篮球比分直播电商物流降本增效促进电商发展的实施意见》，推动电子商务与快递物流协同发展，加快农村电商高质量发展。不断壮大农村电商经营主体。不断促进农村特色产品上行。积极参加或举办各类推介活动，有效扩大我市特色农产品的知名度和互联网电商销售量。不断创新电商扶贫模式，以电商扶贫整改为抓手，促进农村电商扶贫带动。

（二）履职效果情况

1、社会效益：组织参加2019世界制造业大会、第二届中国国际进口博览会等重大展会。高水平主办了第65届国际羽绒羽毛局年会，来自美国、日本、法国、德国、匈牙利等22个国家和地区的近500名羽绒产业代表参加了会议，创造了IDFB会议规模和参会人数的历史之最。六安市被国际羽绒羽毛局和中国羽绒工业协会授予“国际知名羽毛产地”和“全国优秀羽绒产业集群”称号。组织企业参加第二届世界制造业大会，大会签约项目数较上届增长1.2倍，市政府获2019世界制造业大会筹办工作优秀组织奖，市商务局获突出贡献奖。成功创建国家级钻级酒店、中国绿色饭店、绿色餐饮企业共4家。有效推动本地区经济发展，增加了外商投资创收，进一步带动了就业岗位的增加。

2、经济效益：全年实现社零总额742.4亿元，同比增长11.1%，总量居全省第6位，增幅居全省第7位；进出口总额87869万美元，同比增长8.08%，总量位于全省第13位，增幅位于全省第12位，增幅高于全国9.08个百分点；利用外资总额5.49亿美元，同比增长9.1%，总量位居全省第9位，增幅列全省第5位；全市农村产品网销额97.83亿元，同比增长31.2%，网上零售额61.95亿元，新增电商经营主体（工商注册）1246家。

（三）社会满意度及可持续性影响

2019年六安市商务局促进消费工作成效明显，持续优化了消费环境，商贸流通行业有序健康发展。有序推进城区农贸市场规划建设，全面推进城区农贸市场整治提升，及时消除安全隐患，有效促进全市商贸领域的生产安全。积极发挥政策促进作用，保持外贸进出口稳定增长。积极应对中美贸易摩擦，优化外贸发展环境。着力优化营商环境，有效开展招商引资。壮大农村电商主体，创新电商扶贫模式,以电商扶贫整改为抓手，促进农村电商扶贫带动农村经济发展。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过前述对我部门预算执行情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些差距和不足，针对这些不足。我部门将积极采取改进措施，持续改进，不断规范和强化管理。

1、预算编制的合理性有待提高。我部门的办公费、印刷费、差旅费、水电费、物业费等费用属于刚性支出，年度支出相对固定，但年初预算安排较少，在支出管理有效的前提下，费用的超支反映出预算编制的合理性有待提高，预算的执行有待进一步加强。

2、预算管理在编制和实施中有调整变化，因此项目预算执行的准确性还有待加强。

3、本年项目资金有结余，其主要原因是部分项目未实施、部分项目预算执行率低，所以有资金结余。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化预算编制，加强预算编制管理。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“厉行节约、保障运转”的原则进行预算编制；在充分调研的基础上合理编制项目预算，严格项目论证，适当压缩项目支出预算总额，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在年度预算执行中严格按照预算批复进行支出，提高预算执行力。

2.加强财务管理，严格财务审核。我局将强化各项资金管理，严格资金使用范围、专款专用，保障资金安全、高效运行，发挥资金使用效益，建议市财政加大财政保障和支持力度，对党建经费支出足额安排预算，保证刚性支出，保证部门党建工作正常运转。

3.进一步完善各项绩效管理相关的制度、方法，按时间进度分解资金使用计划，做到事前计划、事中绩效控制、事后总结提高，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

4.我局将根据《六安市市级预算执行动态监控预警规则》和《六安市市级预算执行动态监控管理办法》等文件规定，加强财政支出管理，提高财政资金使用效率。

四、绩效自评结果拟应用情况

我部门将及时整理、归纳、分析绩效评价结果，对于不足的地方及时改进，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题也会及时制定整改措施，并报财政部门备案。

2020年3月30日