六安市水利局2019年度部门决算中项目绩效评价报告

市水利局2019年度部门整体支出绩效自评报告

市财政局：

根据《六安市财政局（市政府国资委）比分直播,篮球比分直播印发<2019年度六安市直部门单位预算绩效评价工作方案>的通知》（财绩[2020]67号）要求，我局高度重视，认真组织开展了2019年度部门整体支出绩效自评工作，自评97分，现报告如下。

一 、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室比分直播,篮球比分直播印发六安市人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（六办〔2019〕24号），市水利局主要职责包括：1、负责保障全市水资源的合理开发利用;2、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障;3、按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出市级水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施;4、指导水资源管理保护工作;5、负责节约用水工作;6、指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用;7、指导监督水利工程建设与运行管理;8、负责水土保持工作;9、指导农村水利工作;10、负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县区水事纠纷，指导水政监察和水行政执法;11、开展水利科技工作,监督实施水利行业地方技术标准和规程规范;12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;13、指导全面推行河湖长制工作;14、完成市委、市政府交办的其他任务;15、职能转变。积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护，加强跨流域跨地区水资源调配。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，推动水利工程补短板、水利行业强监管，加强河湖管理，全面推进河湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为全市经济社会发展提供水安全保障。加强水利政策研究，加强水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况的监督检查，强化水利信息化工作。

市水利局由局本级和 10个所属预算单位组成，（其中：行政单位1个, 公益一类事业单位8个，正在改制事业单位2个），编制302个（其中：行政编20个，事业编284个）,实有人数187人，员额内聘用人员10人。

根据有关规定，我局房屋等国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理，6辆公务用车交由公务用车管理平台统一管理。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2019年主要工作任务是：坚持底线思维，夯实防洪保安基础;聚焦项目短板，强化重大水利工程建设;聚焦脱贫攻坚，强化水利扶贫力度;聚焦河长湖长制，强化河湖管理水平提高;聚焦水资源管理，强化执行最严格水资源制度;聚焦主体责任，强化党的建设等。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2019年部门整体支出绩效目标主要有：

1、保证人员支出，保障机关运行，完成水利档案信息化建设;

2、修订完善各类预案，扎实开展防汛安全隐患排查，加大防汛物资储备力度，整合防汛抗旱业务平台、视频监视平台、山洪灾害监测预警系统等，健全和完善山洪灾害防御网格化责任体系;

3、加大水利项目建设力度，计划完成水利投资26亿元以上。着力推进“三个一批”：一是竣工一批，二是开工建设一批，三是谋划申报一批;

4、深入实施农村安全饮水巩固提升，逐步推进农村安全饮水全覆盖;

5、深入推进“一河一策”实施方案，编制实施城东湖、城西湖“一湖一策”实施方案，扎实推进河湖违法问题整治，完成主要河湖划界工作，完成全市河长制信息平台建设，努力实现河湖清洁美丽，打造一批示范河湖，实现“一县一样板、一乡一亮点”;

6、落实最严格水资源管理制度，强化“三条红线”刚性约束，用水总量控制在24.96亿m3以内，万元GDP、万元工业增加值用水量分别下降6.6%、5%；完成中小学节水教育基地创建，推进县域节水型社会达标建设；全面完成入河排污口整治；强化水功能区监管，落实水功能区限制纳污总量控制，开展水功能区达标建设，确保水功能区达标率不低于86.6%;

7、更新完善农村集中供水工程配套设施，进一步提升农村供水保障能力和水质合格率。完善农业水价形成机制，推进农田水利工程管理机制改革，实现农田水利工程良性运行，促进农业节水和农民增收。遵循“节水优先”治水方针，改善灌区灌排工程设施状况，扩大或恢复有效灌溉面积，增强农业抗御水旱灾害的能力，提高农业生产特别是粮食生产能力;

8、实施水土保持生态环境建设和村庄环境整治、国家水土保持监测站点运行管护 、小流域综合治理巩固提升工程，开展水土保持进党校活动，完成观测设施改建、水土保持公报编制及苏大堰排涝站等水土流失防治项目。构建有效的水保综合防治体系;

9、做好城区排涝泵站、汪冲水库及水利公园等公共基础设施的日常管理和运行维护;

10、做好城西湖闸维修养护，保障大闸安全运行。

 （四）部门预算绩效管理开展情况

近年来，我局认真贯彻落实财政部门比分直播,篮球比分直播提高财政资金绩效管理的要求，在加强预算绩效管理方面开展了积极探索，不断创新工作方式，绩效管理工作取得了显著进展。

1、制定预算执行操作规程，项目资金管理从预算编制到项目分配直至预算执行，全面提升绩效管理工作的精细化水平。

2、制定全年预算分配方案，定期分析预算执行情况，对于执行滞后的项目及时调度，确保预算执行的时效性。

3、明确专人负责绩效管理工作，资金支付严格按照相关财务制度执行，做到专款专用，保证财政资金的安全。

    4、严把审批关口，按照合同条款及项目完成情况支付项目经费。对工程类项目及时组织竣工审计及专项验收，确保绩效目标高质量完成。

（五）部门预算及执行情况

2019年度市财政下达我局预算15210.91万元（包括2019年12月30日下达到财政平台的杭埠河治理工程省级基建投资5726万元），支出8832.13万元，结转下年6076万元，预算执行率58.06%;剔除年末下达的杭埠河治理工程省级基建投资5726万元，我局2019年预算执率为93.12%。另外，省级拨付的水土保持专项经费40万元和市级水利发展资金310万元分别用于苏大堰等排涝站水土流失防治、农村居民饮水安全保障规划和农业灌溉供水保障规划编制、六安市小型水库雨水情自动测报系统实施方案设计等工作，因市政府批准时间迟，目前仍在实施之中。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、数量指标

（1）完成全局纸质档案整理4000卷，档案扫描60万页，交付1套档案信息化管理软件，初步完成了我局档案信息化建设。

（2）完成3项水利前期工作规划编制，包括六安市防汛抗旱水利提升工程简要规划编制、杭埠河治理工程地灾评估报告初稿编制、六安市城市防洪规划修编（初稿）。

（3）召开市级总河长会议1次，部署全年河湖长制重点工作。强化督查暗访，开展河湖暗访3次，发现并解决河湖问题125件。河湖划界按要求完成，9条河流、2个湖泊全部完成，同时完成了47条1000km2以下河流和45个水库的划界任务。

（5）县区共完成28座自来水厂水表、管材、增压泵等设备的更换、维修以及消毒设施配备，完成农业水价综合改革任务13.54万亩。

（6）利用防汛物资采购及仓储经费采购编织袋1万条、土工布1万平方、救生衣500件、冲锋舟3艘、格宾笼1万平方，托管仓库2座。

（7）采购取水计量设施61套，安装51套，剩余10套作备品备件。采购水质实验室仪器设备15套，对8家企业开展水平衡测试。

（8）对市重点水利工程和部分县区水利工程进行抽样检测，共计抽样检测10个在建水利工程。

（9）完成3个国家级水产种植影响专题论证报告编制和3个工程安置点地灾评估报告编制。

（10）新购1辆电动巡逻车用于张小园排涝站及沿河涵闸的日常巡视检查，维修保养工作。

（11）完成城西湖闸位移沉陷常态化观测垂直安装点262个。

2、质量指标

（1）六安市防汛抗旱水利提升工程简要规划、杭埠河治理工程地灾评估报告（初稿）、六安市城市防洪规划修编（初稿）、2019年六安市水资源公报、2018年六安市淠河饮用水水源地达标建设评估报告、六安市水资源综合规划、水平衡测试报告、防汛抗旱应急预案、农田灌溉水有效利用系数测定、六安市用水总量统计实施方案、杭埠河生态流量试点方案等各类方案、预案、规划编制均满足要求，通过验收。

（2）2019年开展水平衡测试企业6家，均创建成省级节水型企业，建成率100%。各直管工程正常运行率达到100%，23+N突出问题整改验收率、上级河湖暗访问题整改销号率、河湖划界成果合格率、淮河非法船只拆解率全部达到100%。

（3）档案信息化建设当年任务全部完成，文书档案完成质量较好。

3、时效指标

纳入2019年度目标任务的水利工程及方案编制等工作基本完成，个别项目由于市政府批准较迟，未在当年完成，包括苏大堰等排涝站水土流失防治工程、农村居民饮水安全保障规划和农业灌溉供水保障规划编制、六安市小型水库雨水情自动测报系统实施方案设计等工作。

4、成本指标

 2019年度开展的项目均未超过申报预算，与社会平均成本相比较低。

（二）履职效果情况

1、经济效益

（1）通过重大水利项目前期工作的实施，水利工程减灾效益达到11亿元，带动了第三产业发展，激发了经济活力，有效地提高了六安市综合经济实力。

（2）深入推行河长制，助力脱贫攻坚，促进贫困户增收，全市贫困户增收650万元。促进河湖岸线土地升值，升值率达到5%。

（3）2019年全市万元GDP用水量较上年下降6.9%，水资源利用效率得到有效提升，实现了全社会共同节水。

2、社会效益

（1）通过实施农业水价综合改革项目，直接受益人口2.11万人，其中贫困人口2319人，促进贫困户就业约1800人，

（2）2019年全市用水总量为23.12亿m?，控制在24.49亿m?考核控制指标范围内，由于上年降水量较往常年值偏少33.8%，全年用水总量仅较上年增加0.05亿m?，全市用水总量控制较好，未有明显增加。万元工业增加值用水量下降16.8%，农田灌溉水有效利用系数达到0.5148，提高了0.35%。

（3）通过对城西湖进洪闸的正常维修养护，有力地保障了两淮大堤安全和人民财产安全，保障蓄洪区人口数量22万人。

3、生态效益

（1）中型灌区节水配套改造项目的实施，不仅提高工程输水能力，提高节水、增产效益，而且节能、节地、省工，工程建成并全面发挥效益后，新增灌溉受益面积0.35万亩，改善灌溉面积3.1万亩，恢复灌溉面积0.74万亩。

（2）通过深入推行河长制工作，强化河湖管理，提升了河湖岸线环境，全年六大水库水质保持优良，市县两级集中式饮用水水源地水质达标率100%。

（3）水资源管理工作成果显著，2019年度全市列入国家、省级监测水功能区28个，达标26个，达标率达92.9%，较去年提高3.6个百分点，水质连续多年保持稳定提升。

（4）水土保持生态环境建设和村庄环境整治、小流域综合治理项目的实施，使水土资源得到合理利用，蓄水保土能力增强，水土流失得到基本控制，有效减轻规划区及下游自然灾害。增加蓄水能力30万m?，有效地削减了洪峰量和滞缓洪峰形成的时间。

（5）通过加强排涝站、水利公园的物业管理，提升了各排涝站、涵闸、水库、公园的环境卫生和绿化质量，场区绿化质量提升率达到5%。

（6）城西湖闸维修养护保证了大闸的安全运行，大闸可保护26.5m以下蓄洪区内耕地34.1万亩，有力地保障了蓄洪区人民财产安全。

（三）社会满意度及可持续性影响

   水利工程满足设计要求并长期发挥工程效益，社会公众投诉逐年下降，受益群众满意度达到95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

市级水利发展资金和省级以上资金需要向市政府报告分配方案，经批准后才能实施。由于市级水利发展资金操作规程于2019年6月份才正式出台，市政府批准使用方案较迟，部分项目未在当年完成。

2020年，我局将超前谋划，尽早制定部门全年预算使用计划，明确时间节点，尽快向市政府报告有关项目分配方案，争取早日启动。执行过程中按月调度，加强分析预判，确保财政资金发挥最大效益。

四、绩效自评结果拟应用情况

为加强预算管理，合理配置公共资源，提高财政资金使用效益，我局高度重视绩效自评结果的应用。拟应用情况如下：

（一）强化项目绩效目标申报。绩效评价是一个动态连续的过程，贯穿预算编制、支出和评价的全过程，我局在预算编制时即要求各相关科室、单位围绕市委市政府重点工作及部门职责设置科学合理的绩效目标，作为预算执行的依据。

（二）预算执行与年度工作考核挂钩。我局在开展内部年度工作考核时，将预算执行作为其中一项考核任务，对于预算执行进度差、任务未完成的科室进行扣分，通报，要求提出整改措施，以提高整体预算执行水平。

（三）绩效自评结果与下年预算分配挂钩。在下年预算分配时，我局将综合考虑绩效自评结果，对于评价结果优秀的科室分配比分直播,篮球比分直播预算，对于评价结果良好及以下等级的科室适当减少预算。

                                     2020年3月26日