1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金1619.37万元,占划转至我部门项目预算指标的46.96%。从自评情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“退役军人服务保障经费、越战老兵公益性岗位专项经费、社会保障事业专项经费”等5个项目开展了部门绩效评价(部分项目涉密),涉及资金1619.37万元。部分项目单位自主开展绩效评价,部分项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看,基本达到年度预算绩效目标,项目经费支出合理,项目运行正常。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,我部门各项制度完善,资金使用和管理规范,2019年预算资金极大地发挥了效益,均达到绩效考评目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果
六安市退役军人事务局在2019年度部门决算中公开“社会保障事业专项资金”绩效自评结果。
社会保障事业专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,社会保障事业专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为229.93万元,执行数为229.93万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,项目管理规范,完成较好,质量较高,运行保障有力,达到了预期效果。发现的主要问题:预算执行进度还需进一步加快。下一步改进措施:进一步加强预算执行调度。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2019年度) |
||||||||||
项目名称 |
社会保障事业专项资金 |
|||||||||
主管部门及代码 |
市退役军人事务局 125 |
实施单位 |
优待抚恤科 |
|||||||
项目资金 (万元) |
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 (10分) |
执行率 (B/A) |
得分 |
得分计算方法 |
||||
年度资金总额: |
229.93 |
229.93 |
10 |
100% |
10 |
执行率×该指标分值,最高不得超过分值上限。 |
||||
其中:财政拨款 |
229.93 |
229.93 |
10 |
100% |
10 |
|||||
其他资金 |
||||||||||
年度总体 目标 |
落实“两参”人员和越战退役人员相关政策,做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作。 |
落实“两参”人员和越战退役人员相关政策,做好抚恤优待工作和关爱帮扶工作。 |
||||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标值 |
全年实际值(B) |
得分计算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产 出 指 标 (40分) |
数量指标 |
1953年前入伍的退役人员 |
5 |
84人 |
84人 |
完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 |
5 |
|||
1954年10月31日之后入伍参战参试人员 |
5 |
243人 |
243人 |
5 |
||||||
市直越战退役人员养老保险接续 |
5 |
20人 |
20人 |
5 |
||||||
质量指标 |
为符合条件的“两参”人员发放生活困难补助费,为越战老兵缴纳养老保险,确保政策落实到位。 |
10 |
程度较高 |
程度较高 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 |
10 |
||||
时效指标 |
发放生活困难补助费 |
5 |
每月一次 |
每月一次 |
5 |
|||||
越战老兵养老保险接续 |
5 |
每年一次 |
每年一次 |
5 |
||||||
成本指标 |
项目总成本 |
5 |
不高于计划成本 |
不高于计划成本 |
5 |
|||||
效益指标(40分) |
社会效益 指标 |
维护优抚对象合法权益,维护涉军群体稳定。 |
20 |
效果显著 |
效果显著 |
1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。 |
20 |
|||
可持续 影响指标 |
完善优待抚恤政策。 |
20 |
持续影响 |
持续影响 |
20 |
|||||
满意度指标(20分) |
服务对象 满意度 指标 |
市直“两参”人员和越战退役人员 |
20 |
满意度90% |
满意度90% |
同效益指标得分计算方式。 |
20 |
|||
总 分 |
100 |