1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金30525万元,占项目预算总额的99.99%。从自评情况看,项目资金安排能满足完成目标任务的要求,工作任务完成情况良好,预算支出的产出效果明显,所有项目均达到了预期绩效目标。
本部门共组织对“扶贫工作专项经费”和“扶贫专项资金”2个项目开展了部门绩效评价,涉及资金30525万元。上述项目由部门自主实施开展绩效评价。从评价情况看,各项目工作任务完成良好,经费使用规范,促进经济社会发展效果明显,均达到了预期绩效目标。
组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示,2019年度部门整体支出在经济效益和社会效益方面均发挥了良好作用,各项任务得以圆满完成,为服务经济社会发展提供了强有力的组织保证。
2.部门决算中项目绩效自评结果
六安市扶贫局在2019年度部门决算中公开“扶贫工作专项经费”绩效自评结果。
“扶贫工作专项经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“扶贫工作专项经费”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为215万元,执行数为192.21万元,完成预算的89.4%。主要产出和效果:通过项目实施,扩大脱贫攻坚影响;督促扶贫项目、资金落到到位等;加强脱贫攻坚督查暗访力度,促进帮扶工作。发现的主要问题:预算编制不够精准,部分经费未使用完。下一步改进措施:科学编制预算和支出计划。
项目支出绩效自评表 |
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( 2019 年度) |
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项目名称 |
扶贫工作专项经费 |
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主管部门 |
六安市扶贫局 |
实施单位 |
六安市扶贫局 |
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资金情况 (万元) |
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全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
215 |
192.21 |
10 |
0.89 |
8.90 |
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其中:本年财政拨款 |
215 |
192.21 |
10 |
0.89 |
8.90 |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
年初设定目标 |
年度总体目标完成情况综述 |
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2019年拟继续投入215万元加大扶贫宣传力度、督促检查扶贫项目和加强脱贫攻坚督查暗访力度等。 |
2019年完成项目支出192.21万元。 |
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存在的问题:部分经费未使用完 |
整改的措施与建议:科学编制预算和支出计划 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值 |
全年实际值 |
得分 |
评价得分说明 |
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产 出 指 标 (50分) |
数量指标 |
加大扶贫宣传力度;督促检查扶贫项目;加强脱贫攻坚督查暗访力度等。 |
10 |
扩大脱贫攻坚影响;督促扶贫项目、资金落到到位等;加强脱贫攻坚督查暗访力度,促进帮扶工作。 |
扩大脱贫攻坚影响;督促扶贫项目、资金落到到位等;加强脱贫攻坚督查暗访力度,促进帮扶工作。 |
10 |
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质量指标 |
宣传成效;扶贫资金使用效率 |
10 |
有效宣传脱贫攻坚正面典型等;提高扶贫资金使用效率。 |
有效宣传脱贫攻坚正面典型等;提高扶贫资金使用效率。 |
10 |
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时效指标 |
项目起止时间 |
10 |
2019年度 |
2019年度 |
10 |
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成本指标 |
宣传费;维护费等 |
10 |
215万元 |
192.21万元 |
9 |
经费执行率未达100%,扣1分 |
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效 益 指 标 (30分) |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
提高知晓率、满意度 |
10 |
营造良好氛围 |
达成预期指标 |
10 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
群众对扶贫工作满意度 |
5 |
满意 |
满意 |
5 |
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总分 |
100 |
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99 |
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