六安市机关事务管理处2019整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、六安市机关事务管理处部门主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省有关机关事务管理和后勤体制改革的方针政策和法律法规；研究拟定市级机关事务管理服务工作的相关制度和办法并组织实施；指导全市机关事务管理体制改革工作。

（2）负责市行政中心和政务服务中心办公房的调配、维修和管理；指导并监督物业公司做好公共设施、设备的管理和维护工作。

（3）按照公务用车制度改革的政策规定，负责市直机关公务用车配备使用管理工作。

（4）在市节能主管部门指导下，负责市级机关公共机构节能工作。

（5）在市国有资产主管部门的指导下，负责市行政中心和政务服务中心国有资产的监督管理工作。

（6）负责监督管理物业公司做好市行政中心和政务服务中心内安全保卫、消防、水、电、暖、气、会务、餐饮、卫生保洁和绿化工作。

（7）贯彻执行党和国家内宾接待工作有关政策规定，制定相关管理办法；负责来我市的党和国家领导人的接待服务；负责来市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区的地（市）级以上领导干部和部队军职以上领导干部的接待工作；负责省级以上领导机关派出的检查、调查、监督、视察团（组）的接待服务；负责兄弟市来我市考察的市级考察团（组）的接待工作；负责市领导交办的其他接待任务。

（8）贯彻执行国家有关外宾接待的政策规定，协助有关部门和单位做好外宾接待服务。

（9）协助做好市委、市人大、市政府、市政协、市纪委、军分区大型会议和重大活动的服务保障工作。

（10）负责对市直机关和县区的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导。

（11）承办市委、市政府交办的其他事项：市直办公用房维修维护等。

2、机构设置情况、组织框架

六安市机关事务管理处内设职能科室6个，分别为办公室、综合管理科、财务管理科、公务保障一科、公务保障二科、房屋管理科。

（1）办公室：综合协调单位政务工作，研究拟订单位内部管理规章制度并监督实施，负责单位政务督查和跟踪督办工作；负责单位文电、会务、信息、纪要、档案、保密、安全等工作，负责单位综合性文字工作；负责来信来访、政务公开等工作；负责本单位和直属单位的机构编制、干部人事管理和教育培训等工作，承担本单位和直属单位离退休人员管理服务工作。

（2）综合管理科：指导全市机关事务管理体制改革工作。联系机关事务服务管理中心。负责做好市直党政机关办公场所内的水、电、暖、气维修及卫生保洁、绿化等相关配套服务工作。负责做好市行政中心会务及餐饮工作。彻执行安徽省党政机关公务用车有关规定，负责市直党政机关公务用车配备更新、使用管理和统计工作。指导监督全市党机关公务用车管理工作。

（3）财务管理科：负责拟定财务管理制度并监督执行；负责处机关及下属单位财务年度综合预算工作；负责处机关和下属单位财务管理及各项经费开支的核算及资金支付、往来资金结算工作；加强对公务接待经费的独立核算和管理工作；负责国有资产监督管理。

（4）公务保障一科：负责党委、政府系统一、二级重大接待任务，以及地市级和部队在职军以上干部的接待；负责党委、政府系统领导机关派出的检查、调查、督查、视察团（组）的接待工作；负责兄弟市来我市考察的市级考察团（组）的接待。协助做好市委、市政府重要会议和重要活动的服务保障工作；按市领导安排，协助做好中央、省主要媒体和来我市重要客商的接待工作；协助有关部门和单位做好来我市考察、交流、投资等外宾的接待服务；承办市委、市政府领导交办的其他接待任务。

（5）公务保障二科： 负责人大、政协、纪委、军分区系统一、二级重大接待任务，以及地市级以上领导人员的接待；负责人大、政协省级以上机关派出的检查、调查、督查、视察团（组）的接待工作；负责兄弟市来我市考察的市级考察团（组）的接待；协助做好市人大、市政协“两会”服务保障工作；协助做好市人大、市政协重要会议和重要活动的服务保障工作；承办市人大、市政协领导交办的其他接待任务。

（6）房屋管理科：负责市直党政机关办公用房权属管理，承担市直党政机关办公用房统一调整和分配。负责市直党政机关办公用房维修和使用管理。会同相关部门对市直党政机关闲置办公用房进行处置利用管理。协同相关部门对市直党政机关办公用房使用单位进行监督问责。负责市级领导干部周转房的建设和管理工作。负责市直党政机关土地房产的产权界定、清查登记工作。

两个下属机构：市委市政府机关安全保卫处、市机关事务管理服务中心。

（1）市委市政府机关安全保卫处：为市机关事务管理处下属的副处级全额拨款事业单位，主要职责是：负责市行政中心内机关集中办公区域及市交流干部驻地安全保卫；负责在市行政中心召开的100人以上大型会议、重要会议及大型活动安全保卫；负责市领导同志公开接访安全保卫，协助有关部门做好群众来访秩序的维护工作；协助有关部门处置发生在市行政中心群众事件和各类突发事件；对发生在市行政中心内的治安事件和刑事案件先期处置；检查、督促驻市行政中心和政务服务中心市直单位做好消防、防盗和内部安全保卫工作；负责市行政中心升降国旗工作；完成上级交办的其他工作。

（2）市机关事务管理服务中心：为市机关事务管理处下属的正科级全额拨款事业单位，主要职责是：负责监督管理市行政中心机关集中办公区域内的水、电、气等工作；负责监督管理市行政中心内各项公共基础设施、设备的维修和养护工作；负责市行政中心餐饮、商务及其他相关配套服务工作；负责监督管理市行政中心内会议 中心的服务保障工作；负责监督检查物业单位做好市行政中心办公区内的绿化和卫生保洁工作。

3、单位人员基本情况

六安市机关事务管理处包括部门本级和1个所属预算单位组成（参照公务员管理的事业单位1个）,编制53个（其中：行政编53个）,实有人数230人（其中：在职47人，离休1人，退休39人，自收自支7人，合同聘用136人）。

4、资产情况说明

    截至2019年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）3,224.75万元，较上年增长-39.71%。负债总额61.91万元,较上年增长209.11%。净资产3,162.84万元,较上年增长-40.65%。

截至2019年12月31日，我部门/单位自用固定资产4,331.83万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中，在用4,331.83万元，占账面固定资产总额的100.00%；闲置0万元，占账面固定资产总额的0.00%；待处置（待报废、毁损等）0万元，占账面固定资产总额的0.00%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

1、以行政中心、政务中心办公区保障为重点，全面提高行政中心、政务中心等市直部门办公环境。

2、积极整合，建立接待资源共享格局，提高市级接待公务保障工作水平。

3、抓好行政中心、政务中心安全保障工作。

4、提高综合管理工作，提供高效的公务用车运行保障。

5、组织做好市直办公用房管理、维修、运行工作。

（三）部门年度整体支出绩效目标

2019年，市政府办公室整体支出绩效目标为：确保市行政中心、政务中心、农科大厦后勤管理工作；负责市行政中心、政务中心办公用房的调配、维修和管理；指导并监督物业公司做好公共设施、设备管理工作；做好市直机关公务用车配备使用工作；监督管理物业公司做好市行政中心和政务服务中心内安全保卫、消防、水、电、暖、气、会务、餐饮、绿化、保洁工作；负责做好市级公务接待工作；负责对市直机关和县区的机关事务管理、公务接待和安全保卫工作进行业务指导；做好市直办公用房的维修维护及分配协调工作等其他市级领导交办的其他机关事务管理工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

2019年度根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共6个，资金总额3429.77万元，其中：财政预算内拨款安排3429.77万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

其中重点评价项目为0，涉及财政预算内拨款安排0万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元。

编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表　　

单位：万元　　　

（五）部门预算及执行情况。（收支预算总体情况）

六安市机关事务管理处2019年财政拨款收支预算 5197.73万元，较上年减少104.12万元万元，主要原因主要原因是行政中心运行维护专项经费中水电费减少，二级机构保卫处节假日加班费取消。收入来源包括：一般公共预算拨款5197.73万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款 0万元，占 0 %。支出包括：一般公共服务5088.96万元，占 97.91%；社会保障和就业支出 69.24万元，占1.33%；医疗卫生支出0 万元，占0 %；住房保障支出39.53万元，占0 .76%。

二、部门整体支出绩效实现情况

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年财政共安排经费4705.02万元；其中基本经费1275.25万元，项目经费3382.97万元。

2019年安排六安市机关事务管理处部门基本支出1275.25万元，涉及人员经费（基本工资、绩效工资、津贴补贴、住房公积金、养老社保缴费等）、其他商品服务支出、办公运行经费等。年度内按照人员变动、工资调整及实际工作需求支出决算1256.22万元；资金使用率达到98.5%，高效执行基本支出资金使用率，安排部门工作。

2019年共安排项目支出6项，资金总额3382.97万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排3382.97万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目预算及具体运行情况说明如下：

1、行政中心、政务中心、干部交流楼综合管理运行经费及单位扶贫创建工作经费1140.27万元，其中：财政预算内拨款安排1140.27万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号文件精神。

项目内容：（1）市行政中心、政务中心、干部交流楼管理综合运行费用：主要内容是办公水电费、室内连廊楼梯等公共环境花卉摆放、緑化、日常维护、办公楼维修改造、公共机构节能;（2）干部交流楼综合管理费用;(3)扶贫、创建工作。

项目起止时间：2019年1月-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：（1）办公费5万元；（2）水费50万元；（3）电费460万元；（3）差旅费费3万元；（4）维修维护（商品服务支出）140万元；（5）维修维护费180万元；（6）、租赁费19.27万元；（7）其他商品服务支出（公共机构节能专项）100万元；（8）其他商品服务支出（干部交流楼食堂综合运行）140万元；（9）其他资本性支出43万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

绩效实现情况：全年共完成行政中心、政务中心大小维修500多项；每半年度对行政中心、政务中心空调、电梯进行维修保护；按季度按需求对行政中心、政务中心进行室外美化绿化、苗木移植种植，提供室内花卉租摆、美化办公环境；根据市干部交流楼日常生活需求，完成物资采购、保障后勤工作。

通过本项目的实施，显著提高我部门后勤服务保障工作水平，全方位多领域的保障市直单位领导职工的生活工作环境。有效保障市行政中心、政务中心后勤机关高效正常运转，服务对象满意度达99%。

2、市行政中心、政务中心、“四个馆”及广场和地下停车场物业管理预算安排经费617.25万元，其中：财政预算内拨款安排617.25万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：市委市政府〔2006〕44号、〔2007〕43号及皖政办〔2013〕46号文件精神。

项目内容：物业人员的工资、社会保障缴费和按照规定提取的福利费等、办公、交通、制装、特种作业人员健康体检费等。

项目起止时间：2019年1月-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：物业管理费617.25万元（①行政中心物业管理经费338.31万元；②市政务中心物业管理94.69万元；③市档案馆物业管理34.24万元；④市科技馆、图书馆、文化馆及政务中心物业管理经费150.01万元）

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

绩效实现情况：全年共完成行政中心、政务中心、档案馆、科技馆图书馆文化馆四项物业管理服务。保障物业管理人员的工资、社会保障缴费和按照规定提取的福利费等，配合并监督监督物业办公、物业管理管理、安全后勤保障、卫生维护等工作。按合同计划及时支付物业公司管理经费。

通过本项目的实施，显著提高我部门后勤物业管理服务工作水平，保障市直单位领导职工、市民公共活动区域的工作学习环境。有效保障市行政中心、政务中心、图书馆档案馆物业服务高效运行，服务对象满意度达99%。

3、六安市直公务用车服务运行维护费931.04万元，其中：财政预算内拨款安排931.04万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。其中：财政预算内拨款安排0万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市委《比分直播,篮球比分直播成立市直党政机关公务用车配备使用和更新管理领导组的通知》〔2008〕52号文件精神。

项目内容：车辆运行、网络平台维护、驾驶员补贴等。

项目起止时间：2019年1月-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：(1）其他工资福利支出（行政）191.69；（2）运行维护费（行政）35万元；（3）租赁费（行政）20万元；（4）劳务费（行政）8万元；（5）公务用车运行维护费668万元；（6）其他资本性支出8.35万元。
    项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

绩效实现情况：推进中央和国家机关公务用车制度改革，加快建立新型公务用车制度，有效降低行政成本，围绕建设节约型、廉洁型机关的要求，坚持社会化、市场化方向，转变传统的公务用车运行管理方式，合理有效配置公务用车资源，创新公务交通分类提供方式，实现公务出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效。建设和完善好公务用车服务平台，确保六安市直机关机要通信和应急、调研、接待以及行政执法等用车服务需求。

通过本项目的实施，显著提高我部门公务用车运行管理服务工作水平，及时有效保障市直单位领导职工派车出车任务。实际到位公车改革经费资金与计划投入资金比率百分百落实到位。服务对象满意度达100%。

4、六安市市级公务接待经费150万元，其中：财政预算内拨款安排150万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据市委、市政府办[2012]58号、六办发[2014]24号文件精神。

项目内容：主要用于中央、省级领导、地市级以上领导和部队军职以上领导干部接待等。

项目起止时间：2019年1月-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：（1）公务接待费71.27；（2）其他商品和服务支出78.73

绩效实现情况：2019年全年共完成各级各地来宾接待约945批次17606人次，其中政务接待628批次（含省部级以上领导92批次），商务接待313批次，外事接待4批次,，接待外宾165人，其中国际羽绒羽毛局年会接待外宾150人。圆满完成新华云现场会、国际羽绒羽毛局年会、中央统战部组织的18位党外院士行、中科院物质研究院战略合作洽谈、正威集团（世界500强企业）战略合作等大型活动的公务活动保障工作；高效完成为期三个月的省“不忘初心、牢记使命”主题教育巡回指导组、为期一个月的省环境保护督察组和为期一周以上省“四送一服”工作督导组、省委年度工作考核组、省委组织工作调研组、省“扫黑除恶”督导组等各专项工作组的后勤保障工作；完成了李国英、张昌尔、信长星等省部级以上领导相继来六安调研、考察的接待任务；按市领导安排，协助做好中央、省主要媒体和来我市重要客商的接待工作；协助有关部门和单位做好来我市考察、交流、投资等外宾的接待服务；承办市委、市政府领导交办的其他接待任务。

通过本项目的实施，显著提高我部门市级公务接待工作水平，及时有效保障市级公务接待工作任务。实际到位市级公务接待专项资金与计划投入资金比率百分百落实到位。服务对象满意度达100%。

5、市直单位办公用房维修改造经费540万元，其中：财政预算内拨款安排540万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：市委市政府[2006]44号、[2007]43号文件精神。

项目内容：主要用于市直单位办公用房维修改造。

项目起止时间：2019年1月-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费540万元。

绩效实现情况：认真贯彻落实《机关事务管理条例》、《党政机关办公用房管理办法》等文件精神，扎实推进办公用房资源合理配置和节省集约使用，立足保障正常办公，着力降低行政成本，强化党风廉政建设和节约型机关建设，建立健全相关制度规定，办公用房调配、维修改造等工作不断得到规范和加强。

通过本项目的实施，显著提高我部门市直办公用房管理服务工作水平，及时有效保障市直办公用房分配、维修维护运行到位。服务对象满意度达99%。

6、市直单位扶贫工作人员经费4.41万元，其中：财政预算内拨款安排4.41万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据省委组织部皖组通字[2017]33号文件、市委组织部组通字[2017]38号文件

项目内容：主要是单位扶贫工作人员2人下乡补贴经费。

项目起止时间：2019年1月-12月。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：扶贫工作人员补贴4.41万元。

绩效实现情况：认真贯彻落实文件精神，扎实推进扶贫工作健康有序开展。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

1、做好2020年度预算项目主动对接工作，确保各项费用的落实，整理好基础数据，梳理好项目信息，沟通好财政科室，更好地争取财政资金的到位使用。预算编制要科学合理，预算执行要进一步提高。预算工作的编制，要按照最新《预算法》的规定，紧贴工作职能和本部门的发展规划编制，结合上一年度执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不清或预算收支与实际执行出现较大偏差的情况，认真做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高部门预算收支管理水平。

2、做好节支工作，理好支出计划，对照支出项目用途安排好资金，做好跟踪监督；对接好单位各职能科室，跟进各项目进度，落实支付报销程序及项目绩效考评标准，加强对整体项目支出进度的调度，确保项目按计划实施。齐心协力，将各项业务做细做实。

4、认真落实过紧日子要求，坚持厉行节约反对浪费的上级决策部署，从严从紧财政支出。坚持精打细算、勤俭节约收支原则。提高经费使用科学性、合理性、可持续发展性。

四、绩效自评结果拟应用情况

参见六安市机关事务管理处整体支出绩效自评表

                               六安市机关事务管理处

                                 2020年3月30日

2019年机关事务处整体支出绩效自评表.xlsx