六安市人民政府驻沪联络处2021年部门预算说明

来源单位:市政府办(政府外事办) 发布时间:2021-02-26 08:43 访问量:

目  录

 

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安市人民政府驻沪联络处2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市人民政府驻沪联络处2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市人民政府驻沪联络处2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市人民政府驻沪联络处2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市人民政府驻沪联络处2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市人民政府驻沪联络处2021年收支总体情况表

7.六安市人民政府驻沪联络处2021年收入预算总体情况表

8.六安市人民政府驻沪联络处2021年支出预算总体情况表

9.六安市人民政府驻沪联络处2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市人民政府驻沪联络处2021年政府采购支出预算表

11.六安市人民政府驻沪联络处2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市人民政府驻沪联络处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市人民政府驻沪联络处2021年项目支出表

14.六安市人民政府驻沪联络处2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.比分直播,篮球比分直播2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.比分直播,篮球比分直播2021年一般公共预算安排情况说明

3.比分直播,篮球比分直播2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

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9.比分直播,篮球比分直播2021年项目支出预算安排情况说明

10.比分直播,篮球比分直播2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

 

一、单位职责

根据《国务院办公厅比分直播,篮球比分直播加强和规范各地政府驻沪办事机构管理的意见》(国办发〔2010〕8号)规定,市驻沪联络处主要职责是:

1、承担市委、市政府委托的工作,为我市经济社会发展服务,做好招商推介服务保障;

2、承办上海市合作交流办和安徽省沪办有关部门交办事项;

3、配合上海市做好维护和长三角一体化发展等有关工作;

4、为我市基层组织、社会组织和群众在沪活动提供后勤保障、公务接待等相关服务;

5、协助流入地党组织做好我市在沪流动党员的教育管理服务工作。 

二、单位机构设置和人员情况

六安市人民政府驻沪联络处2021年度单位预算为六安市人民政府驻沪联络处单位本级预算,单位性质为参照公务员管理事业单位,编制3个(其中:参公编3个),实有人数9人(其中:在职6人,离休0人,退休3人)。

三、2021年主要工作任务

1.代表市委、市政府在沪做好与上海市区党政机关的政务联络、经济联系和交流合作工作。

2.做好长三角一体化发展各项服务保障工作,宣传推介我市的市情、投资环境,提高我市在沪的知名度和影响力。

3.协助市直有关部门赴沪开展公务活动,协调我市与上海在政治、经济、文化、项目等方面的交流合作事宜,维护好我市企业在沪的合法权益。

4.配合上海市做好信访维稳维权等有关工作。

5.为本地区基层组织、社会组织和群众在沪活动提供相关服务联络。

6.发挥党组织在沪的领导和凝聚力,做好驻沪联络处党支部工作,为我市在沪工作、创业的成功人士搭建联系家乡、服务家乡的平台,发挥桥梁纽带作用。 

 

第二部分  2021年单位预算表

 

六安市六安市人民政府驻沪联络处2021年单位预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.六安市人民政府驻沪联络处2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.六安市人民政府驻沪联络处2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.六安市人民政府驻沪联络处2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.六安市人民政府驻沪联络处2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.六安市人民政府驻沪联络处2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.六安市人民政府驻沪联络处2021年收支总体情况表(附表6)

7.六安市人民政府驻沪联络处2021年收入预算总体情况表(附表7)

8.六安市人民政府驻沪联络处2021年支出预算总体情况表(附表8)

9.六安市人民政府驻沪联络处2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10.六安市人民政府驻沪联络处2021年政府采购支出预算表(附表10)

11.六安市人民政府驻沪联络处2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12.六安市人民政府驻沪联络处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.六安市人民政府驻沪联络处2021年项目支出表(附表13)

14.六安市人民政府驻沪联络处2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

 

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

 

一、比分直播,篮球比分直播2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市人民政府驻沪联络处2021年财政拨款收支预算139.2万元,与上年预算相比,收支总计各减少1.96万元,

下降1.39%,主要原因:基本经费减少,退休人员减少。

收入来源为:财政拨款收入;支出按功能分类分为:一般公共服务支出137.28万元、社会保障和就业支出1.10万元、住房保障支出0.82万元。

二、比分直播,篮球比分直播2021年一般公共预算安排情况说明

六安市人民政府驻沪联络处一般公共预算收入137.28万元,较上年减少1.96万元,下降1.39%,主要原因是基本经费减少,退休人员减少。一般公共预算支出137.28万元,

比上年预算数减少1.96万元,下降1.39%,主要原因是基本经费减少,退休人员减少。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”137.28万元,较上年减少1.96万元,下降1.39%,主要原因是基本经费减少,退休人员减少。其中:1.“行政运行”31.28万元,较上年减少1.96万元,下降1.39%,主要原因是基本经费减少,退休人员减少;2“一般行政管理事务”106万元,较上年持平,主要原因是项目支出未有变化。

(二)“社会保障和就业支出”1.10万元,较上年持平,主要原因是在职人员人数未发生改变。其中:1.机关事业单位基本养老保险缴费支出1.10万元,较上年持平,主要原因是在职人员人数未发生改变。

(三)“住房保障支出”0.82万元,较上年持平,主要原因是在职人员人数未发生改变。其中:住房公积金支出0.82万元,较上年持平,主要原因是在职人员人数未发生改变。

三、比分直播,篮球比分直播2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市人民政府驻沪联络处2021年一般公共预算基本支出33.2万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出9.86万元,主要包括:基本工资3.97万元,津贴补贴2.58万元,奖金0.33万元,伙食补助费0.36万元,社会事业单位基本养老保险缴费1.10万元,城镇职工基本医疗保险缴费0.48万元,公务员医疗补助缴费0.21万元,其他社会保障缴费0.01万元,住房公积金0.82万元。

(二)商品和服务支出22.77万元,主要包括:公费1.30万元、水费0.56万元、电费8.61万元、物业管理费7.83万元、会议费2.5万元、公务接待费0.80万元、工会经费0.08万元、福利费0.01万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出0.30万元。

(三)对个人和家庭的补助0.57万元,主要包括:医疗费0.56万元,其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

四、比分直播,篮球比分直播2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市人民政府驻沪联络处2021年政府性基金收入预算0元。

六安市人民政府驻沪联络处2021年政府性基金支出预算0元。

五、比分直播,篮球比分直播2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市人民政府驻沪联络处2021年国有资本经营收入预算0元。

六安市人民政府驻沪联络处2021年国有资本经营支出预算0元。

六、比分直播,篮球比分直播2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市人民政府驻沪联络处所有收入和支出均纳入预算管理。六安市人民政府驻沪联络处2021年收支总预算139.2万元,收入包括:一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公务服务支出,社会保障和就业支出,住房保障支出。

七、比分直播,篮球比分直播2021年收入预算总体情况说明

2021年单位组织收入0万元,单位可支配收入139.2万元,减少原因主要,人员减少,基本经费减少。

八、比分直播,篮球比分直播2021年支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额139.2万元,较上年减少1.96万元,下降1.39万元,原因是基本经费减少,人员减少。其中,基本支出33.2万元。要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出106万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、比分直播,篮球比分直播2021年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目1个,资金总额106万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排106万元,财政预算内拨补办案补助收入安排0万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元,非税收入专户核拨收入安排0万元,纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元,政府性基金安排0万元,转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下:

联络专项经费项目支出106万元,项目类型为专项业务费。其中:财政预算内拨款安排106万元,纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据:根据实际工作安排

项目内容:①车辆经费4万元;②联络协调专项经费32万元;③协助政府招商经费30万元;④购买服务经费20万元;⑤六安农特产品在沪宣传推介经费20万元。

项目起止时间:2021-2023

项目级次:本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费46万元、电费2万元、其他交通费10万元、差旅费14万元、维修(护)费3万元、委托业务费4万元、劳务费13万元、其他商品和服务支出14万元。

项目政府采购预算金额:0万元

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、比分直播,篮球比分直播2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合单位实际,2021年共安排“三公”经费预算0.80万元,较上年减少0万元,下降0%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为0.80万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出0.80万元,较上年预算无变化,主要原因是在职人员无变化。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,较上年预算无变化,主要原因是公车改革。其中:公务用车购置0万元,较上年预算无变化;公务用车运行维护费0万元,较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市人民政府驻沪联络处机关运行经费安排22.77万元,较上年减少1.81万元,下降7.36%,主要原因是人员减少一人。其中:办公费1.30万元、水费0.56万元、电费8.61万元、物业管理费7.83万元、会议费2.5万元、公务接待费0.80万元、工会经费0.08万元、福利费0.01万元、其他交通费用0.78万元、其他商品和服务支出0.30万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市人民政府驻沪联络处政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

根据<<六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办[2011]91号)和《比分直播,篮球比分直播开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组[2015]1号)文件规定,六安市人民政府驻沪联络处国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室比分直播,篮球比分直播进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办[2015]11号)文件规定,六安市人民政府驻沪联络处车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求,结合单位实际,2021年共安排资产购置支出资金总额0万元,共0项。

主要购置:

(四)项目及绩效目标情况。

六安市人民政府驻沪联络处2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共1个,涉及预算资金106万元。绩效目标实行单位自评或第三方评价。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2021年单位预算表(14张)

表一、六安市人民政府驻沪联络处2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

表二、六安市人民政府驻沪联络处2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

表三、六安市人民政府驻沪联络处2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

表四、六安市人民政府驻沪联络处2021年政府性基金预算收支总表.pdf

表五、六安市人民政府驻沪联络处2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

表六、六安市人民政府驻沪联络处2021年收支总体情况表.pdf

表七、六安市人民政府驻沪联络处2021年收入预算总体情况表.pdf

表八、六安市人民政府驻沪联络处2021年支出预算总体情况表.pdf

表九、六安市人民政府驻沪联络处2021年基本支出预算总体情况表.pdf

表十、六安市人民政府驻沪联络处2021年政府采购支出预算表.pdf

表十一、六安市人民政府驻沪联络处2021年政府购买服务支出预算表.pdf

表十二、六安市人民政府驻沪联络处2021年一般公共预算“三公”经费支出情况.pdf

表十三、六安市人民政府驻沪联络处2021年项目支出表.pdf

表十四、六安市人民政府驻沪联络处2021年项目支出预算绩效目标表.pdf

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