六安市人民政府办公室2018年度部门决算

来源单位:市政府办(政府外事办) 发布时间:2019-08-28 16:22 访问量:

 

 

六安市人民政府办公室2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

 

 

第一部分 六安市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 六安市人民政府办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 六安市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

六安市人民政府办公室2018年度部门决算情况

 

第一部分 六安市人民政府办公室概况

一、部门职责

根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅比分直播,篮球比分直播印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅〔2014〕40号)、六安市机构编制委员会《比分直播,篮球比分直播印发<六安市人民政府职能转变和机构改革方案实施意见>的通知》(六编〔2015〕2号)规定,六安市人民政府办公室主要职责是:

(一)市政府办公室(外事<侨务>办公室)

1.负责组织起草《政府工作报告》以及向省委、省政府及市委的重要汇报材料。

2.负责组织、协同有关方面起草、修改市政府有关综合性重要文件;起草市政府领导同志讲话文稿。

3.负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

4.协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

5.研究市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

6.督促检查市政府各部门和县、区人民政府以及开发区、试验区、示范园区管委会对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导同志报告。

7.负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向市政府领导报告重要情况,传达和督促落实市政府领导同志指示;协助处理市政府各部门和各县区政府以及开发区、试验区、示范园区管委会向市政府反映的重要问题;根据市政府领导的指示,对市政府部门间出现的意见不一致问题提出处理意见,报市政府领导决定。

8.协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

9.指导、监督全市政府信息公开工作。

10.根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,及时向市政府领导提出建议。

11.贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规,组织拟定相关工作制度并监督执行;负责市委外事工作领导小组办公室日常工作。

12.负责全市外事、侨务和港澳工作的协调、服务和管理;会同有关部门管理境外非政府组织在我市活动;指导和协调有关部门处理涉外、涉侨突发事件,参与处理涉外案件;管理来我市采访的境外记者。

13.协调指导全市对外友好交往;承办本市与国外建立友好城市的具体事务;承担本市与国外友好城市以及其他方面友好交往的管理工作,推动友城间的交流与合作;承担市对外友好协会的有关具体工作。

14.依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我市的合法权益;承办国外组织、友好人士、华人华侨、港澳同胞捐赠等有关工作;指导开展对国内外侨务工对象及侨团的联谊服务工作;推动涉侨和与港澳的经济技术、文化、教育等方面的交流与合作。

15.负责扶贫开发的组织、指导、协调工作;负责代管单位的管理工作。

16.承办市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

(二)市政府发展研究室

1.负责组织或参与事关全市经济社会发展重大问题的前瞻性、深层次研究,对市政府重点工作进行调查研究和决策咨询,提出政策性建议和咨询意见。

2.对全市经济形势和社会发展动态进行跟踪研究,收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要综合信息,为市政府决策提供建议和咨询。

3.承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,六安市人民政府办公室2018年度部门决算包括:六安市人民政府办公室本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,户数无增减变化

纳入六安市人民政府办公室2018年度部门决算编制范围的二级单位共6个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

六安市人民政府办公室本级

2

 

六安市电子政务管理办公室

 

3

六安市外事侨务服务中心

 

4

市长热线办公室

5

六安市人民政府驻北京联络处

6

六安市人民政府驻沪联络处

 

第二部分 六安市人民政府办公室2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:六安市人民政府办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

10239.97

一、一般公共服务支出

9,904.61

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

6.32

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

128.70

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

1.80

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

77.23

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

10246.28

本年支出合计

10,112.34

 用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

 年初结转和结余

713.80

     年末结转和结余

847.75

 

 

 

 

总计

10960.09

总计

10,960.09

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

收入决算表                                         

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:六安市人民政府办公室

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

10,246.28

10,239.97

0.00

0.00

0.00

0.00

6.32

201

一般公共服务支出

10,030.35

10,024.04

0.00

0.00

0.00

0.00

6.32

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9,972.88

9,966.56

0.00

0.00

0.00

0.00

6.32

2010301

  行政运行

2,325.51

2,319.19

0.00

0.00

0.00

0.00

6.32

2010302

  一般行政管理事务

7,647.37

7,647.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

12.38

12.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

128.70

128.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

128.70

128.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.70

128.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:六安市人民政府办公室

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

10,112.34

2,522.32

7,590.01

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

9,904.61

2,316.39

7,588.21

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

9,856.61

2,316.30

7,540.30

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

2,316.30

2,316.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

7,540.30

0.00

7,540.30

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

9.38

0.00

9.38

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

9.38

0.00

9.38

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

3.53

0.00

3.53

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

3.53

0.00

3.53

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

128.70

128.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

128.70

128.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

128.70

128.70

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:六安市人民政府办公室

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

10,239.97

一、一般公共服务支出

9,899.30

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

128.70

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

1.80

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

77.23

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

10,239.97

本年支出合计

10,107.03

年初财政拨款结转和结余

713.80

年末财政拨款结转和结余

846.74

一般公共预算财政拨款

713.80

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

10,953.77

合计

10,953.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:六安市人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

713.80

0.38

713.42

10,239.97

2,525.21

7,714.75

10,107.03

2,517.01

7,590.01

846.74

8.58

707.31

130.84

201

一般公共服务支出

713.80

0.38

713.42

10,024.04

2,319.28

7,704.75

9,899.30

2,311.08

7,588.21

838.54

8.58

699.11

130.84

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

713.80

0.38

713.42

9,966.56

2,319.19

7,647.37

9,851.30

2,310.99

7,540.30

829.07

8.58

689.64

130.84

2010301

  行政运行

0.38

0.38

0.00

2,319.19

2,319.19

0.00

2,310.99

2,310.99

0.00

8.58

8.58

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

713.42

0.00

713.42

7,647.37

0.00

7,647.37

7,540.30

0.00

7,540.30

820.48

0.00

689.64

130.84

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

  其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

35.00

0.00

35.00

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

0.00

0.00

0.00

0.09

0.09

0.00

0.09

0.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

0.00

0.00

0.00

12.38

0.00

12.38

9.38

0.00

9.38

3.00

0.00

3.00

0.00

2011308

  招商引资

0.00

0.00

0.00

12.38

0.00

12.38

9.38

0.00

9.38

3.00

0.00

3.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

3.53

0.00

3.53

6.47

0.00

6.47

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

3.53

0.00

3.53

6.47

0.00

6.47

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

128.70

128.70

0.00

128.70

128.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

128.70

128.70

0.00

128.70

128.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

128.70

128.70

0.00

128.70

128.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

1.80

0.00

1.80

8.20

0.00

8.20

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

1.80

0.00

1.80

8.20

0.00

8.20

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

1.80

0.00

1.80

8.20

0.00

8.20

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

77.23

77.23

0.00

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

77.23

77.23

0.00

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

77.23

77.23

0.00

77.23

77.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 公开06表

部门:六安市人民政府办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,226.08

302

商品和服务支出

236.95

310

资本性支出

14.94

30101

  基本工资

364.49

30201

  办公费

18.87

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

218.38

30202

  印刷费

5.43

31002

  办公设备购置

14.94

30103

  奖金

112.58

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

46.30

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.38

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

117.01

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

81.02

30207

  邮电费

15.53

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

103.09

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.67

30211

  差旅费

2.85

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

149.68

30212

因公出国(境)费用

0.11

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.74

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

32.13

30214

  租赁费

4.48

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,039.05

30215

  会议费

0.67

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

55.44

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

31.76

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

40.03

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.20

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

7.60

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

23.66

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

928.61

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.21

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

7.36

30239

  其他交通费用

61.01

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

70.78

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00

 

 

 

人员经费合计

2,265.13

公用经费合计

251.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:六安市人民政府办公室

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:六安市人民政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。

 

第三部分 六安市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10960.09万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计10960.09万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加4518.61万元,增长70.15%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10246.28万元,其中:财政拨款收入10239.97万元,占99.94%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入6.32万元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计10112.34万元,其中:基本支出2522.32万元,占24.94%;项目支出7590.01万元,占75.06%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计10953.77万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计10953.77万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4512.29万元,增长70.05%,主要原因:一是人员经费增加;二是项目支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入10239.97万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加4418.89万元,增长75.91%。主要原因一是基本支出拨款增加;二是项目支出拨款增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10107.03万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3764.32万元,增长59.35%。主要原因一是人员支出增加;二是项目支出经费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出10107.03万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出9899.3万元,占97.94%;社会保障和就业(类)支出128.7万元,占1.27%;农林水(类)支出1.8万元,占0.02%;住房保障(类)支出77.23万元,占0.77%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9040.8万元,支出决算为10107.03万元,完成年初预算的111.79%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调增,导致基本支出增加;二是项目支出经费增加。其中:基本支出2517.01万元,占24.9%;项目支出7590.01万元,占75.1%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为1186.65万元,支出决算为2310.99万元,完成年初预算的194.75%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为7648.22万元,支出决算为7540.3万元,完成年初预算的98.59%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完工,导致项目支出经费未完全支付。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项),年初预算为0万元,支出决算为0.09万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

5.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项),年初预算为0万元,支出决算为9.38万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

6.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为3.53万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为128.7万元,支出决算为128.7万元,完成年初预算的100%。

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为0万元,支出决算为1.8万元,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为77.23万元,支出决算为77.23万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出2517.01万元,其中人员经费2265.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费251.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年六安市人民政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,六安市人民政府办公室机关运行经费支出251.88万元,比2017年减少446.62万元,下降63.94%,主要原因是基本支出减少。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,六安市人民政府办公室政府采购支出总额6597.38万元,其中:政府采购货物支出6511.41万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85.97万元。授予中小企业合同金额24.78万元,占政府采购支出总额的0.38%,其中:授予小微企业合同金额24.78万元,占政府采购支出总额的0.38%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,六安市人民政府办公室共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)
   (四)比分直播,篮球比分直播2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金7486.47万元,占项目预算总额的97.89%。从评价情况看,项目均达到了预期绩效目标

本部门共组织对“应急、督查、外事侨务、电子政务办工作经费,政府接待慰问专项经费,电子政务及网络建设、维护专项经费,市长热线工作经费,市政府网站集约化、重要信息系统备份机信息化网络运行维护专项经费,电子政务发展专项经费,联络专项经费(驻京),联络专项经费(驻沪)”等8个项目开展了重点绩效评价,涉及资金7486.47万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,基本达到年度预算绩效目标,项目经费支出合理,项目运行正常。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我单位各项制度完善,资金使用和管理规范,2018年预算资金极大地发挥了效益,均达到绩效考评目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

六安市人民政府办公室在2018年度部门决算中公开“市长热线工作经费”1个项目绩效自评结果。

市长热线工作经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市长热线工作经费绩效自评得分为100分。项目全年预算数为85.97万元,执行数为85.97万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,做好市长热线接听、记录、答复、转办、统计、归档等工作,做好热线跟踪督办和回放工作,收集市长热线所反映的重要社情民意,及时向市政府领导同志汇报,指导、督促和考核县区长热线工作,协助办理市长信箱有关工作,切实发挥了政府联系群众、服务群众的重要作用。发现的主要问题:随着工作推进,受理群众的诉求问题量不断增加,预算安排的接线人员数已不适应工作需要。下一步改进措施:继续做好热线服务工作,同时及时会商相关部门,增加接线人员。

 

项目支出绩效自评表 

( 2018 年度)

项目名称

市长热线工作经费

主管部门

六安市人民政府办公室

实施单位

六安市人民政府办公室

资金情况
(万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

85.97

85.97

10

 1

 10

 其中:本年财政拨款

85.97

85.97

10

 1

 10

       其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

年初设定目标

年度总体目标完成情况综述

 做好市长热线接听、记录、答复、转办、统计、归档等工作,做好热线跟踪督办和回放工作,收集市长热线所反映的重要社情民意,及时向市政府领导同志汇报,指导、督促和考核县区长热线工作,协助办理市长信箱有关工作。

紧紧围绕“12345”市长热线“打得进、办得好、群众满意”的目标,抓好平台建设,健全工作机制,完善办理制度,加强学习培训,不断提高热线办理效率和质量,积极回应群众诉求和社会关切,切实为群众办实事、解难事。切实发挥了政府联系群众、服务群众的重要作用。

存在的问题:随着工作推进,受理群众的诉求问题量不断增加,预算安排的接线人员数已不适应工作需要。

整改的措施与建议:继续做好热线服务工作,同时及时会商相关部门,增加接线人员。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年实际值

得分

评价得分说明





(70分)

数量指标

全年完成热线平台双微、知识库、运行大数据展示系统等建设

20 

完成 

 完成

20 

 

质量指标

资金使用情况

20

资金使用规范

资金使用规范

20

 

设置项目明细账

10

设置项目明细账

设置项目明细账

10

 

时效指标

项目起止时间

10

2018年度

2018年度

10

 

成本指标

市长热线工作经费

10

85.97万

85.97万

10

 





(20分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

进一步加强政府公共服务热线平台体系建设,提高便民服务工作水平。

20

达成预期指标

达成预期指标

20

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

提高便民服务工作水平,确保来电人员取得满意答复。

10

满意

满意

10

 

总分

100

 

 

100

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。