一、基本情况
(一)项目概况。
根据政务服务大厅管理实际管理需要和《安徽省数据资源管理局比分直播,篮球比分直播印发安徽省推进“慧办事、慧审批、慧监管”》打造智慧政务新模式实施方案的通知(皖数资〔2019〕6号)中比分直播,篮球比分直播“各市要高度重视智慧政务建设工作,扎实推进各项专项行动,做好经费和技术保障要求申报成立该项目。该项目主要涉及政务服务中心大厅网络运行维护,机房、线路、电脑及自助服务区设备维修维护;政务服务中心大厅展示、标识牌更换政务服务中心大厅;新时代文明实践示范点建设;窗口人员党建工作开展和“互联网+政务服务”专项工作落实。2020年该项目资金共123.28万元,于本年度已支出121.92万元,预算完成率98.90%。
(二)项目绩效目标。
1、项目总体目标。一是购置政务服务中心二楼多功能厅的桌椅、空调设备和窗帘,维护维修好大厅的线路;二是政务微博、微信全年信息发布,运行维护,法律咨询及合同拟定把关等外包服务;三是新时代文明实践点开展了控烟知识讲座、礼让斑马线志愿服务、文明礼仪培训、购买书籍、新时代文明实践点宣讲和结对社区道德讲堂动场所宣传布置等活动;四是政务中心大厅内外标识标牌和宣传展板全年更新更换;五是按季度开展好窗口人员党建活动;六是建设“互联网+政务服务”7×24小时政务服务自助大厅和监控补点更新更换工作。
2、项目阶段性目标。
一季度完成政务中心二楼多功能厅桌椅和线路改造;政务微博、微信外包沟通协调;窗口人员第一季度党建活动;7×24小时政务服务自助大厅工程建设。
二季度完成政务中心二楼多功能厅空调设备和窗帘购置;政务微博、微信外包沟通和合同签订;新时代文实践点开展机关大讲堂授课、五四青年节主题团日、六一慰问、疫情防控物资采购和文明创建宣传广告标识标牌及宣传等活动;党建开展主题党日活动;7*24小时政务服务大厅门头标识牌制作。
三季度完成政务微博微信外包第一次付款;新时代文实践点开展大厅点位创建、购买书籍、广告制作、大厅地面线路维护、母婴室物品购置、控烟知识讲座、文明礼仪培训、结对小区和政务大厅公益宣传工程建设、礼让斑马线志愿服务和结对社区开展入户问卷调查等活动;党建开展七一社区慰问困难党员、革命传统教育、党建培训、七一表彰活动、慰问抗洪部队、庆祝建军93周年革命传统教育、慰问受灾乡镇;大厅新增人员工作服、标识牌制作;“互联网+政务服务”培训授课、防疫物资购置。
四季度完成法律顾问委托业务费;新时代文实践点开展重阳节慰问、投影仪采购、中秋道德讲堂活动、广告宣传费结算等工作;党建完成主题党日活动、廉政警示教育宣讲、党务干部培训等工作;政务中心大厅开展饮水机配件和分布图更换更新、展示标牌和标识标牌制作等工作;“互联网+政务服务”会议资料印制、防疫物资购置、新进人员网络安装、摄像头监控补点和7*24小时大厅改造支付等工作。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的。严格执行《预算法》,强化支出责任,提高项目资金的使用效益,对政务服务大厅管理支出情况开展绩效评价,践行“花钱必有效,无效必问责”。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。本着客观公正和有效性原则,按照年初设定的指标体系,由各项目负责人牵头,根据实际工作需要开展工作,并对开展工作进行反复论证,科室和相关承办人协商一致后,超出5000元的费用,一律需经过局党组研究后,方可实施。本着对工作认真负责的态度,财务人员根据现实情况会不定期的对开展工作,固定资产购置进行核实,并及时入账。
(三)绩效评价工作过程。
1、前期准备。学习评价指标体系和绩效相关文件通知。
2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评,注重评价质量,撰写绩效评价报告。
3、分析评价。对评价结果有不妥的进行整改,充分运用分析评价引领工作开展。
三、综合评价情况及评价结论
根据评价指标体系,逐项进行分析评价,自评分99.8分。(见附件)
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
根据《安徽省数据资源管理局比分直播,篮球比分直播印发安徽省推进“慧办事、慧审批、慧监管”》打造智慧政务新模式实施方案的通知(皖数资〔2019〕6号)中比分直播,篮球比分直播“各市要高度重视智慧政务建设工作,扎实推进各项专项行动,做好经费和技术保障。
(二)项目过程情况
1、前期准备。学习相关文件通知和了解实际工作。
2、实施过程。按照各项规章制度,严格流程管理。
3、结果分析。该项目实施基本到位。
(三)项目产出情况
该项目严格按照合同数量和产品质量完成各项工作任务,利用现有的资源完成了比分直播,篮球比分直播计划外的工作,成效显著,并能够在规定的时限内完成计划开展的工作,且总体成本未超出年初预算金额。
(四)项目效益情况
政务服务中心二楼多功能厅通过购置桌椅、空调设备和窗帘,较好的改善了工作人员的活动场所;新时代文明实践点开展控烟知识讲座、文明礼仪培训和道德讲堂活动,较好的改善了大厅环境,提升了大厅工作人员的服务水平,增强了大厅工作人员的服务意识,真正体现了服务型政务的管理,通过7×24小时政务服务自助大厅的建设,更加方便了办事群众。同时党建作为我单位常抓不懈的一项工作,不但扎实完成了规定动作,还经常开展过各种党务人员培新,使党员干部的履职能力和服务水平明显提升,起到较好的示范带头作用。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
主要经验:该项目在实施过程中,结合实际情况,按照年初预算把控好资金支付,坚持做到“无预算不采购、有预算不超支”的原则完成资金支付。我单位严格控制好该项目资金使用,打牢绩效管理基础,将绩效管理深度融入预算编制、执行、监督全过程中,管控好该项目资金的使用。
主要做法:通过自查反映出该项目预算编制、执行和管理过程较为准确,偏差较小,全年使用财政投入资金121.92万元,节约资金1.36万元,取得了良好的经济效益,也充分证明该项目资金预算较为准确。
存在问题:项目实施过程中,项目制定具体绩效目标都是财务人员设定指标体系,具体绩效管理人员参与较少,项目导向性不强。
原因分析:缺少专业项目绩效管理人员。
六、有关建议
1、预算绩效管理人员现在都由财务人员兼顾,日常财务工作比较繁杂,预算绩效涉及面广、专业性强,建议财政部门多开展财务人员预算绩效业务知识培训,提升预算绩效财务人员水平。
2、加强项目实施方案的制定,增强实施方案对项目整个实施过程的指导,提高项目实施方案的可操作性。
七、其他需说明的问题
无
八、相关附件
附件:市数管局综合管理经费综合评价情况及评价结论评分表
2021年4月23日
市数管局综合管理经费综合评价情况及评价结论评分表
(2020年度)
项目名称 |
市数管局综合管理经费 |
|||||||||||||
主管部门 |
六安市数据资源管理局 |
实施单位 |
六安市数据资源管理局 |
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项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
年度资金总额 |
123.28 |
123.28 |
121.92 |
10 |
98.90% |
9.98 |
||||||||
其中:当年财政拨款 |
123.28 |
123.28 |
121.92 |
— |
98.90% |
— |
||||||||
上年结转资金 |
0 |
28.49 |
28.07 |
— |
98.53% |
— |
||||||||
其他资金 |
无 |
无 |
无 |
— |
无 |
— |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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通过该项目的实施,有效落实了市委市政府的工作要求,全面提高政务服务中心办事效率,建立了廉洁高效的行政服务体系,更好的为办事群众提供了高效的服务,真正做到了人民满意的服务型政府。 |
通过该项目的实施,全年落实了市委市政府的工作要求,全面提高政务服务中心办事效率,为办事群众提供了高效的服务,推深做实7×24小时不打烊“随时办”服务。 |
|||||||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
产出指标 |
数量指标 |
政务中心二楼多功能厅设备购置、维修改造 |
按照合同采购数量完成 |
按合同采购数量完成 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
网络运行、政务微博、微信、法律顾问委托外包 |
按合同采购数量完成 |
按合同采购数量完成 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||
政务中心大厅展示标识 |
服务指南6万份、服务岗标识牌450个 |
服务指南5.5万份、服务岗标识牌350个 |
5 |
5 |
节约成本,减少浪费 |
|||||||||
新时代文明实践点建设、活动开展 |
开展新时代文明实践宣讲、道德讲堂、实践教育等活动;赴结对社区、结对小区、包保路段以及火车站开展新时代文明实践志愿服务活动 |
≥6次*60人 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||
质量指标 |
年度计划完成率 |
98% |
99% |
5 |
5 |
无 |
||||||||
工程质量 |
合格 |
合格 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||
政务中心二楼多功能厅设备购置 |
优良 |
优良 |
5 |
5 |
|
|||||||||
时效指标 |
项目完成时限 |
项目计划和合同规定时间内完成 |
项目计划和合同规定时间内完成 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
年度预算执行进度 |
预算年度内完成 |
预算年度内完成 |
10 |
9.8 |
部分工作需要跨年完成 |
|||||||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤单位成本预算数 |
≤单位成本预算数 |
10 |
10 |
无 |
||||||||
效益指标 |
社会效益指标 |
党建创建工作是否得到明显提升 |
起到示范带头作用 |
起到示范带头作用 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
政务中心二楼多功能厅设备改造是否得到明显改善 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||
政务微博、微信信息发布质量是否明显提高 |
明显提高 |
明显提高 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||
生态效益指标 |
文明创建是否使办事群众感受城市更干净、环境更优美 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
可持续影响指标 |
项目后续运行、维护、管理及安全保障情况 |
健全相关制度及落实 |
健全相关制度及落实 |
5 |
5 |
无 |
||||||||
党建创建工作持续开展 |
长期开展 |
长期开展 |
5 |
5 |
无 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
政务中心窗口工作开展群众是否满意 |
非常满意 |
非常满意 |
5 |
5 |
无 |
|||||||
总分 |
100 |
99.8 |
|